4.2.25030.14
Se corrigió el reporte K031, que antes mostraba el mismo importe en todos los orígenes de reserva. Ahora los valores se calculan y muestran correctamente según el código de origen, ordenados de menor a mayor
Se agregó la posibilidad de configurar asuntos personalizados para cada destinatario en el envío de reportes; si un correo no tiene asunto configurado, se utiliza automáticamente el asunto por defecto definido en DatosHotel.
Se corrigió el reporte K011 para que no muestre valores negativos en la columna “Bloqueos”. Ahora no se cuentan reservas canceladas como bloqueos usados, evitando inconsistencias en los cupos proyectados.
Se validó que la emisión de la tarjeta de registro funcione correctamente incluso si la reserva no está asignada a una habitación. Se comprobó que puede generarse desde el botón de “Tarjeta de registro” y también desde la opción de clic derecho → “Reportes” → “Tarjeta de registro”, con el parámetro tanto activado como desactivado.
Se implementó validación en la configuración de Ciudades para impedir que se guarde un registro sin completar todos los datos obligatorios (descripción, provincia y país). Se verificó que el sistema no permite guardar una ciudad si falta alguno de estos campos.
Se corrigió el orden en el reporte G011, ya que al elegir “Ordenar por nro habitación” se listaba por nombre del cliente y viceversa. El problema se debía a una configuración invertida entre CrystalReports y el procedimiento almacenado. Ahora el ordenamiento respeta correctamente el parámetro seleccionado en el reporte.
Se verificó la correcta gestión de motivos de ajuste. Se realizaron dos pruebas: una utilizando un motivo ya existente y otra creando un motivo nuevo. En este último caso, se comprobó que el motivo se generó correctamente y apareció en la lista de motivos de ajuste, confirmando su incorporación en la tabla motivoajuste.
Se ajustó la emisión de facturas electrónicas para Chile, corrigiendo el envío de ítems negativos y positivos en los JSONs. Los descuentos y ajustes negativos ahora se envían únicamente en el cuerpo DSCRCGGLOBAL y en positivo, mientras que en el cuerpo DETALLE solo se envían cargos positivos. Además, todos los ítems negativos se envían con impuestos incluidos, cumpliendo con el régimen de facturación solicitado.
1. Se corrigió el reporte G010 para que muestre correctamente las cantidades de adultos, menores, tentativos, totales y pensiones, alineando la información con el reporte G001.
Ahora incluye todos los desayunos y cuenta las fechas de check-in y check-out de forma correcta.
2. Se incorporó el nuevo reporte Ventas por Departamento por Rango de Fecha (D011) para Design Suites Hoteles, que muestra en una sola hoja y en formato apaisado los ingresos mensuales por departamento. Incluye filtros para seleccionar el período y generar el informe desde el menú Reportes / Ventas.
3. Se ajustó la modificación de fechas en eventos para permitir cambios incluso si algún salón no está disponible en todo el nuevo período.
En estos casos, se muestra un mensaje indicando que las fechas de los salones deben ajustarse manualmente. Si el salón no tiene conflictos, sus fechas se actualizan automáticamente junto con el evento.
4.Se corrigió el procedimiento almacenado B001 para que muestre correctamente el monto por noche y el total de estadía en todas las reservas.
Se ajustó la consulta para evitar filtros de fecha que generaban errores en los cálculos.
5.Se incorporó un buscador de reportes en el menú Reportes, que permite filtrar y encontrar rápidamente reportes por palabra clave.
Al seleccionar un reporte, se abre su ventana de ejecución o se ejecuta directamente si no tiene parámetros.
El acceso al buscador puede habilitarse o deshabilitarse desde la ventana de Accesos.
6. Se corrigió el Listado de Reservas para que los botones inferiores se muestren correctamente en pantallas con resolución 1366x768.
Se ajustaron los paneles del formulario para fijar los botones abajo, los filtros arriba y la tabla en el espacio restante, evitando solapamientos.
7. Se corrigió el reporte K007 para evitar que se inflen los números de habitaciones y ocupación.
Se ajustó la consulta para excluir habitaciones con estado “Fuera de Uso” y evitar duplicados en mantenimiento.
8. Se arregló el problema que no permitía hacer notas de crédito sobre Boletas Electrónicas.
Se corrigió un dato interno para que ahora funcione correctamente.
9. Se corrigió un problema que hacía que el sistema se quede colgado al hacer Check-In cuando se activaba una función de llaves y no se usa el modelo Orbita.
Ahora, si no se usan llaves, esa opción se puede apagar para evitar el problema.
10. Se creó un nuevo reporte de Tareas de Housekeeping (Z019) con las columnas solicitadas por el cliente, dejando esos campos en blanco para facilitar el llenado manual.
Se agregó una opción para activar o desactivar este reporte desde configuración.
11. Se corrigió la lógica para mostrar u ocultar los menús relacionados con Cerraduras, asegurando que siempre se evalué igual según los permisos y configuración de llaves Orbita.
Los menús sólo se muestran si está activada la opción GenerarTarjetas y el modelo Orbita en Arion.Config, y si el usuario tiene los permisos correspondientes.
12. Se ajustó la visibilidad del menú Configuración → Turnos para que se muestre o oculte según el proceso clave “Habilitar Turnos” y los permisos del usuario.
El menú aparece si al menos uno de los dos (proceso clave o permiso) está activo, y desaparece solo si ambos están desactivados.
13. Se corrigió la lectura de tarjetas en la ventana “Leer Tarjetas de acceso” para que se muestre correctamente el número y nombre de habitación asociados a cada tarjeta.
Se corrigió el botón Guardar y Cerrar en la gestión de Organizaciones para que no cierre la ventana si hay datos inválidos, mostrando mensajes de error apropiados. Además, se mejoró la validación de direcciones de email para mayor precisión.
Se actualizó el reporte H005 para incluir las Notas de Débito tipo T (CodTipoDocumento = 26) en el cálculo del IVA, asegurando que estos ajustes fiscales se reflejen correctamente en el informe.
Se actualizó la codificación de los scripts del proceso de actualización a UTF-8, evitando errores en la representación de caracteres especiales en los reportes.
Se corrigió la visibilidad de las secciones “Contabilidad” y “Vouchers” en el menú principal, asegurando que solo se muestren si el usuario tiene los permisos habilitados.
Se normalizó la consulta de permisos en la tabla “ItemMenu” para evitar inconsistencias por diferencias en mayúsculas y minúsculas.
Se agregó la opción “MnuReporteConta” en el mapeo de menús para corregir la carga correcta del submenú Contabilidad.
Se automatizó la actualización de permisos relacionados a Tarjetas de Crédito: los permisos nuevos (126, 127, 128) se asignan automáticamente a los grupos que tenían el permiso 47, y el permiso 47 es removido de dichos grupos para mantener la operativa sin cambios.
Se ajustó la emisión de facturas electrónicas reales contra ARCA para que siempre utilicen la fecha del servidor como fecha de emisión, ignorando cualquier permiso o selección manual de fechas.
4.2.25030.8
Se incorporó un botón en el Listado de Reservas para limpiar todos los filtros y restablecer el orden original de las columnas. Además, se agregó una "X" en cada campo de búsqueda para borrar filtros individuales de manera ágil.
Se corrigió la ejecución del reporte H011, agregando una validación según el uso del módulo Spa. Ahora el reporte funciona correctamente tanto si el Spa está activado como si no.
Se ajustó la ventana de Bloqueos para que ya no sea posible asignar bloqueos a categorías de habitación marcadas como Virtuales. Estas categorías no se mostrarán en el listado de selección.
Se ajustó el diseño del reporte H005 para que la columna Débito Fiscal muestre los valores completos. Se amplió el espacio disponible para evitar recortes en montos de gran tamaño.
Se corrigió el cálculo del reintegro de IVA en la emisión de facturas T, para que se aplique de forma correcta siempre que se facturen ítems gravados (que no sean percepciones ni exentos), sin depender del tipo de departamento.
Se corrigió la regeneración de facturas electrónicas para que muestre correctamente la información de los pagos, igual que al momento de su emisión original. Se unificó la lógica de armado del detalle de pagos, incluyendo variaciones según la forma de pago y la moneda utilizada.
Se corrigió el funcionamiento de los filtros en la ventana Cargo de Noche Alojamiento por Adelantado, ajustando la columna de habitación para que el filtro funcione correctamente.
4.2.25030.7
Se verificó que el reporte K011 emite la información correctamente. Además, se ajustaron los bloqueos para asegurar que la columna de Bloqueos devuelva la información correcta.
Se agregaron las columnas “Celular” y “Telefono Particular” en los reportes A001 y A003 respectivamente.
Se agregaron validaciones para que la ficha de registro se emita correctamente.
Se corrigió la funcionalidad para que, al ingresar pagos, la forma de pago se muestre desplegada con todos sus pagos visibles. Esto se validó en distintos módulos: Caja, Ingreso, Egreso, Folio, Movimiento de Cuenta Corriente y en los 4 folios de una reserva.
Se agregaron validaciones para que, al tener diferentes resoluciones, el sistema se visualice de forma correcta.
4.2.25030.6
Ya no se pueden finalizar eventos con fecha futura. Solo es posible cerrarlos si su fecha de fin ya pasó.
Se unificó el valor del precio por noche entre el listado de reservas y el detalle, evitando diferencias cuando no hay adicionales.
El permiso permite modificar precios solo el mismo día en artículos manuales o variables. No aplica a noches ni cargos anteriores. ("Permitir cambiar precio de artículos)
Se corrigieron errores al mover cargos entre folios. Funciona correctamente el cambio de ruteos y el uso de botones o drag & drop.
Se agregaron los estados "Servicio Rechazado" y "Cartel No Molestar" en Housekeeping para mejorar el control operativo de habitaciones.
Se corrigió un error que ocurría al hacer clic derecho en la sección "Ver Pagos" cuando no había pagos cargados. Ahora no se realiza ninguna acción en esos casos.
Se ajustó el diseño del reporte G004 para evitar superposición de columnas en los totales. Se optimizó el espacio y la legibilidad del informe.
Se mejoró el diseño del reporte A112 para evitar superposición de columnas y mejorar la legibilidad.
En el reporte de cumpleaños por reserva (A008), las fechas de Check-In y Check-Out ahora se muestran en formato dd/mm/aaaa.
Se mejoró el diseño del reporte de ocupación (K030) para una mejor visualización, ampliando columnas y optimizando el uso del espacio.
Se optimizó el diseño del reporte F009 (Detalle de cajas por forma de pago), ampliando columnas y mejorando el uso del espacio.
En el reporte K030, las columnas de número e importe ahora muestran valores con 2 decimales para mayor claridad.
Se actualizó la etiqueta “Auto” por “Marca” en las pantallas de Check-In y Estadía para mayor claridad en la carga de datos.
Se corrigió la visualización del nombre de habitación en los perfiles de huésped y en el listado de mantenimientos, mostrando ahora los datos correctos.
Se realizaron mejoras en la visualización del cuadro de tarifa detallada en la confirmación de reserva, incluyendo ajustes en los títulos de columnas y la forma de mostrar la divisa. Además, se mejoró la usabilidad al dividir tarifas, bloqueando la edición de la primera noche desde la ventana de variación para evitar errores.
Se corrigió un error al eliminar pagos desde el folio. Ahora la función opera correctamente desde la sección de Folio Individual.
Se corrigió un error que impedía ver las tareas en Housekeeping cuando una categoría no tenía código asignado. Ahora la ventana carga correctamente en todos los casos.
Ahora es posible emitir el reporte K019 (Producción general del hotel) en dólares, además de pesos argentinos.
Se corrigieron los totales del reporte B018 (Reservas grupales por facturación) para asegurar que los valores informados sean precisos.
El reporte A126 admite hasta dígitos por columna, lo que brinda mejor visibilidad hacia el usuario, entendiendo de mejor forma las columnas.
Se ajustó el funcionamiento del Plan de Habitaciones para que, al abrir la ventana de mantenimiento, se respeten las fechas seleccionadas por el usuario, en lugar de tomar por defecto la fecha del sistema.
Perfil del huésped: Se corrigió el orden y la validación de los mensajes que guían la carga de País, Provincia y Ciudad, asegurando que el dato se guarde correctamente en base al código de ciudad. También se ajustó el botón "Guardar y Cerrar", evitando que se cierre la ventana si hay datos no válidos en el perfil del huésped.
Se actualizó el reporte H005 para que muestre el logo pequeño del hotel en el margen superior izquierdo, manteniendo así un diseño consistente con el resto de los reportes.
En la pestaña “Cambiar facturación de folios” se corrigieron las columnas para que coincidan con la información cargada.
Se modificó la consulta que carga la grilla en la ventana de Cargo de Noche Alojamiento por Adelantado, para que muestre el nombre de la habitación en vez del número.
Se modificó el menú desplegable de Habitación en la pantalla de artículos olvidados, para que se muestre el nombre de habitación y no el número.
Se habilitó la tarjeta de registro con foto directamente desde el perfil del huésped. Para ello:
Se modificó el SP Z005 para incluir la columna Foto, que recupera la imagen desde la tabla ArchivoCliente.
Se actualizó el reporte Z006.rpt para mostrar la foto del huésped y se eliminó el subreporte anterior que no funcionaba.
Se agregaron validaciones para que el sistema no permita seleccionar empleados inactivos y para que avise al usuario cuando no ha seleccionado ningún empleado en la ventana Empleados.
Se mejoró la ventana de Configuración de Departamentos. Ahora, desde la pestaña POINT, se puede configurar o revisar fácilmente el tipo de sector y el tipo de producto usando el botón con lupa. Si ya están configurados, al hacer clic se mostrarán correctamente los datos previamente asignados.
En la pantalla de Folio Individual, se agregaron validaciones para mejorar la coherencia del sistema. Ahora, en folios históricos, las opciones de Cargo Manual y Cargo Variable también se desactivan en el menú desplegable del botón derecho del mouse, tal como ya ocurría con los botones principales.
Se realizó una comparación entre los reportes K011, K030 y E008, y se confirmó que los datos coinciden y son correctos en los tres reportes.
se incorporó un permiso específico que permite, si está habilitado, modificar el tipo de cambio al agregar un pago. Esta funcionalidad se aplica en todas las áreas del sistema, excepto en facturación, según lo acordado con el hotel. (Permitir modificar Cambio Pago sin facturar)
Se agregó el campo NombreHabitación al template de la ficha de registro.
Se muestra de manera correcta en en la columna Adulto en el reporte K011.
Se corrigió un error en los folios, donde al presionar Shift aparecían botones para pasar ítems por porcentaje, incluso si el permiso "Pasar Ítems Entre Folios" estaba desactivado. Ahora, esos botones solo se mostrarán si el permiso está habilitado, como corresponde.
Se detectó un problema en algunos reportes de facturación, donde ciertos campos no se visualizaban correctamente. Para solucionarlo, se reemplazaron los controles incorrectos en el toolbox por los adecuados, garantizando que los datos se muestren correctamente en todos los tipos de factura.
Se implementó una advertencia al iniciar sesión para los hoteles que tengan facturas impagas. La advertencia incluye:
Un mensaje que indica cuántos días restan hasta la fecha límite para evitar la pérdida de soporte.
Si la fecha límite ya pasó, se mostrará un mensaje indicando que ya no tienen soporte.
Este sistema asegura que los hoteles estén al tanto de su situación de pago antes de que se interrumpa el servicio.
Se agregó una advertencia al iniciar sesión para los hoteles con facturas impagas. El mensaje indica cuántos días quedan hasta la fecha límite para evitar la pérdida de soporte. Si la fecha pasa, se muestra que ya no tienen soporte. Se añadieron dos columnas a la base de datos en la tabla Configuración:
AlertaSoporte (booleano): Indica si mostrar el cartel de advertencia.
FechaSinSoporte: La fecha límite para cambiar el mensaje del cartel.
El sistema permitía que dos o más departamentos tuvieran el mismo nombre, lo cual causaba problemas al buscar departamentos en ciertas situaciones. Para solucionarlo, ahora se valida el nombre del departamento al crearlo o modificarlo, y si el nombre ya existe en la base de datos, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Se ajustó el seguimiento de la reserva para que también muestre los ítems eliminados de las reservas grupales. Además, se corrigió el proceso de guardado para que solo registre modificaciones si realmente hay un cambio en la fecha de vencimiento.
Se corrige código para que, al momento de cargar ítems en moneda extranjera, desde el folio se visualice de forma correcta la conversión a la moneda default
Se actualizó el reporte C028 en el script REPORTESARION.sql, aplicando los cambios solo a los hoteles de Design, utilizando el GUIDHotel de la tabla Configuración, de forma similar a lo realizado con el reporte B021.
Se modifico reporte K033 para que devuelva de forma correcta las notas de credito.
Templates: Se modificó código para agregar “PorcentajeComision”, y traer correctamente el porcentaje de comisión que le queda a la organización por la reserva hecha. Se modificó código para convertir “Comision” en “ImporteComision”, ya que no quedaba claro si “Comisión” se refería al importe o al porcentaje de la misma.
Se implementó una validación al intentar generar una Nota de Crédito (NC) sobre una factura en Cuenta Corriente que ya tiene un pago asociado. Al intentar previsualizar la NC, el sistema consulta los pagos vinculados a la factura original. Si se detecta que existe al menos un pago, se muestra un mensaje de alerta: "La NC que usted está tratando de emitir ya cuenta con un pago, ¿Está seguro que desea continuar? Sí o No." El usuario puede decidir si continuar o no con la NC.
Se ajustó la ventana de pagos para evitar que se cierre si la caja preseleccionada no está configurada correctamente. Ahora, se verifica la configuración global y, si no se encuentra una caja predeterminada, se selecciona la primera caja activa disponible. Esto permite que la ventana se abra sin errores, incluso si la caja predeterminada no está configurada.
Se corrigió un error en el template de facturación electrónica donde el tipo de cambio y la equivalencia en dólares se mostraban incorrectamente. Se ajustó la lógica para obtener correctamente el tipo de cambio, lo que permite que la conversión a dólares se realice de forma adecuada.
Se corrigió el permiso ‘Permitir Realizar Sobreventa’. Ahora, si está desactivado, el sistema bloquea la sobreventa. Si está activado, se permite con una confirmación. La validación considera disponibilidad general, por categoría y por bedding (si está habilitado en configuración).
Se ajustó la generación del XML de facturación para evitar que ARCA rechace facturas con tributos negativos. Ahora, los ítems del mismo departamento que correspondan a tributos se agrupan en un único campo. Si el total del tributo agrupado no es positivo, el sistema no permitirá emitir la factura.
Se verificó y confirmó el correcto funcionamiento del Drag and Drop, incluyendo botones e interacciones. Además, se validó que al presionar Shift sin seleccionar ítems no se ejecuta ninguna acción, como corresponde.
Se ajustó la lógica de ruteo para que funcione correctamente desde cualquier folio de la reserva, usando el dato "Ruteado Desde" cuando corresponde.
Se modificó el código en la ventana de Folio por Items, para que se muestre el nombre de habitación en vez del número de habitación.
Se resolvió que ahora el campo "Propina" en el template de factura muestra correctamente el total de propina facturada.
Además, se agregaron nuevos atributos al comprobante emitido para dar más flexibilidad al armar el template (como totales con o sin percepción y/o propina). También se sumaron validaciones para asegurar que los ítems de propina estén bien configurados (uso específico, no gravado y sin IVA), y se bloqueó la posibilidad de modificar su descripción o departamento desde la vista previa de factura.
Se ajustó la lógica para que la ventana "Folio por Ítem" funcione correctamente incluso si la reserva no tiene habitación asignada. Ahora muestra la información del folio aunque la habitación esté vacía o no asignada, evitando errores al abrir la ventana desde facturación o desde la reserva. También aplica a reservas grupales.
La modificación al reporte B019 realizada por Diego Albamonte fue incorporada al script de reportes REPORTESARION.sql
Se corrigió un error en el proceso de merge entre los clientes 24180 y 25030 que provocaba la duplicación de la operación “Gobierno” en facturación a Paraguay. Se eliminó el bloque duplicado, conservando solo la información correcta.
Se modificó reporte C025 para que traiga de forma correcta los valores.
Se soluciono que al eliminar una temporada en el tarifario, aparece correctamente el mensaje de advertencia. Además, al crear nuevas temporadas, estas se muestran adecuadamente en el tarifario.
Se corrigió la visualización del nombre de las habitaciones en los listados de Reservas y Mantenimientos, sin afectar las funciones principales del sistema, como Check-in, Check-out o el cambio de estado de las habitaciones.
Se corrigió el reporte K043 para mostrar los importes en positivo en la sección de Cambio de Tarifa, ajustando los cálculos y parámetros en el SP K043.
Se modificó el SP B001, en sus columnas de Importe y Total, agregando explícitamente la condición del filtro por fecha de reserva Desde y Hasta cuando se utiliza la vista DegloseTarifaReserva.
Se actualizó el SP A126 para calcular las columnas TarifaPesos, TarifaPromedioPesos, TarifaDolares y TarifaPromedioDolares de la misma forma que el SP A114, utilizando la vista ItemDataFolio en lugar de la tabla ItemFolio.
Se agregan los siguientes permisos:
Cargar Nueva Tarjeta de Crédito.
Ver Tarjeta de Crédito Encriptada.
Editar Tarjeta de Crédito.
Eliminar Tarjeta de Crédito.
para realizar las respectivas operaciones. Se agrega el botón para editar la tarjeta. Se agrega el checkbox para mostrar los datos de la tarjeta.
Se implementó una nueva funcionalidad que permite generar un tipo de documento adicional a través del botón de factura PRN, una característica especial desarrollada para Bancaria.
Se implemento un mensaje de alerta cuando se ingresan pagos por $0.
Se modificó el reporte F002 en Crystal para corregir la visualización de las columnas. Anteriormente, varias columnas estaban configuradas para mostrar solo un decimal y redondear hacia arriba. Ahora, todas las columnas muestran dos decimales y redondean el tercer decimal correctamente.
Se ajustó el reporte F005_1 para que los pagos con tarjeta de crédito para el spa, que desde el PMS se englobaban en una sola sección como "tarjeta de crédito", ahora se separen correctamente por tipo de tarjeta (Visa, Maestro, etc.) cuando se accede desde el SPA.
Se comprobó que no solo el reporte emita de forma correcta, sino que al seleccionar la opción “extendido”, no se generen mas check box como sucedia en versiones pasadas.
4.2.24180
1. Se incorporo una validación adicional que asegure que el permiso de “NC de Solo Percepciones” solo importe si todos los artículos incluidos en la NC están marcados como artículos de percepción.
2. Se implementó una consulta que permite a cada reserva individual acceder al archivo adjunto de su reserva grupal original, utilizando el número de grupo (nrogrupo) como referencia. De esta manera, se evita la necesidad de duplicar archivos o generar múltiples registros en la tabla, manteniendo una estructura de datos más eficiente y ordenada.
3. Se integraron las cerraduras Orbita al PMS, permitiendo grabar, leer, borrar y visualizar tarjetas directamente desde el sistema.
4. Se corrigió un error en el reporte K014 que hacía que las columnas AverageRate, RoomRevenue y RevPar mostraran siempre cero. El problema se debía a una condición incorrecta en el cálculo de esos valores, la cual ya fue ajustada para que el reporte funcione correctamente.
5. Se incorporó la leyenda "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)" en las facturas B, junto con los datos de "IVA Contenido" y "Otros Impuestos Nacionales Indirectos".
Además, se ajustó el área de totales de las facturas B para mostrar esta información de forma clara y conforme a la normativa vigente.
6. Se ajustó la validación al agregar pagos a Cuenta Corriente. Ahora el sistema verifica correctamente que exista un saldo distinto de cero solo cuando hay pagos aplicados a otras formas de pago, evitando errores en la carga.
7. Se actualizó el script de Arion para incluir un cambio en las columnas ‘MinimoPercepcionArba’ y ‘MinimoPercepcionArciba’. Ahora, solo se aplicarán las percepciones cuando su valor sea superior al mínimo configurado.
8.Se ha añadido un nuevo permiso que permite modificar las alícuotas y la configuración de percepciones, según lo solicitado. (Permitir Modificar Alicuota y Percepcion)
10. Se actualizaron los procedimientos almacenados Mapa2 y MapaGeneral, los cuales generan los datos mostrados en la grilla del Mapa de Disponibilidad. Se ajustó el formato de las fechas, utilizando una función para asegurar un cálculo correcto de las habitaciones fuera de uso.
4.2.24150
Los usuarios con permisos de configuración del sistema podían acceder y ver el botón de configuración, si su grupo tenía ese permiso habilitado.Se implementó una validación adicional para restringir el acceso a la configuración del sistema, permitiendo su acceso únicamente a los usuarios con el rol "adm". Esta validación se agregó en varios puntos clave del sistema, asegurando que el cliente no pueda acceder a datos sensibles, como la URL del servicio web o cambiar la contraseña de administrador
Se añadió la propiedad "forma de pago" al objeto recibo en los templates y se ajustó el sistema para asignar el valor correspondiente al seleccionar el recibo de pago.
Se agrego funcionalidad Fuera de Uso en la pestaña de Mantenimientos en HouseKeeping. Funcionalidad explicada en documento de la versión.
Se añadió un nuevo tipo de template llamado "Carta de Bienvenida" en la tabla TipoTemplate.
Se incorporó un nuevo botón en el Listado de Reservas, que permite seleccionar entre enviar una confirmación por mail o enviar la Carta de Bienvenida al huésped.
Se modificó el formato de la imagen de la firma del huésped, cambiando de .png a .jpeg, para asegurar que la firma se visualice correctamente al enviarla desde POINT TABLET a Arion PMS.
Se añadió una validación al momento de guardar el perfil del huésped. Si el apellido o el nombre están vacíos, son nulos o contienen solo espacios en blanco, se completan automáticamente con "N/A".
Se agregó botón para agregar cargos manuales y variables en nota de Debito.
Plustek: Se detectó que, si un cliente tiene varios archivos con el mismo nombre, el sistema siempre abre el primero, lo que puede generar confusión. Para evitar esto, se decidió agregar un timestamp al nombre de los archivos escaneados, asegurando así que cada uno tenga un nombre único.
Se mejoró el diseño del reporte, aprovechando mejor los espacios entre columnas y reduciendo el tamaño de la letra en algunas columnas. (K011)
Se mejoro el diseño del reporte, aprovechando mejor los espacios entre columnas y reduciendo el tamaño de la letra en algunas columnas (K011, D002, L003)
Pantalla de selección de folio para ruteo, al querer salir sin asignar lo asigna igualmente Se modificó código para que al pulsar el botón de salir el número de folio se setée en ‘0’, por lo tanto no se va a asignar ningún folio
Se ajustó el sistema para que, al desglosar una reserva grupal, se bloqueen los campos correspondientes según lo requerido. Además, se reorganizó parte del código de validación para facilitar su mantenimiento y comprensión.
Se realizaron validaciones para deshabilitar el botón de realizar auditoría hasta que se elija la opción de cancelar auditoría
Solicitud de cambio reporte B008 se mejoró el diseño del reporte, aprovechando mejor los espacios entre columnas y reduciendo el tamaño de la letra en algunas columnas.
Se agregaron validaciones para que el sistema permita hacer la FC y la NC de forma correcta.
se agrego validación para los campos requeridos y carteles apropiados a cada campo y situación. En la pantalla Ajustes, si no completamos los campos solicitados, el sistema nos devuelve carteles pidiéndonos completar los mismos.
En la exportación a Excel de Folios > Pagos se agregaron validaciones para que, al no tener paquete office, el sistema te permite guardar el documento sin generar errores de igual forma.
Se agrego una lógica alternativa para cuando se quiere usar un valor fijo de tipo cambio al convertir a la divisa especificada
Se solucionó un error que impedía eliminar un cliente (organización) tras haber sido unificado con otro mediante la función Merge. Para resolverlo, se agregaron eliminaciones adicionales en tablas relacionadas, asegurando que el cliente pueda borrarse sin conflictos.
Se implementó una mejora para que los datos de patente de los autos puedan visualizarse antes del check-in, desde el botón Estadía. Para ello, se creó un nuevo procedimiento (C029) que obtiene la información desde la tabla SeguimientosGeneral, la cual se sincroniza con WebCheckIn.
El diseño del reporte C029 (Autos In House Teórico por fecha) está basado en el reporte C010 (Autos In House)
Se corrigió un problema en el Planning de Eventos, que no mostraba las reservas de salones. Ahora, el sistema ubica correctamente la información según la fecha seleccionada, permitiendo visualizar las reservas correspondientes.
Se resolvió un error al crear o modificar artículos con distintas divisas dentro del mismo rango. Se agregó una validación para evitar este conflicto y, además, se ajustó la pantalla para mostrar solo departamentos fijos, reduciendo la posibilidad de errores o confusiones durante la carga.
Se ajustó el diseño del reporte M003 de eventos para que el nombre de las organizaciones se visualice completo, ampliando el ancho de la primera columna.
Se mejoró la validación al utilizar el botón Merge, que unifica clientes. Ahora, el sistema analiza por separado cada dato identificatorio del cliente seleccionado y muestra alertas más precisas cuando falta información.
Se simplificó la selección de mucama en el cambio de estado de habitaciones. Ahora, al hacer clic en los campos Apellido o Nombre, se activa automáticamente la misma acción del botón Buscar Empleado, asegurando un comportamiento unificado y consistente.
Se ajustó el reporte B013 para corregir un problema en la visualización de importes. Ahora, las columnas de valores monetarios se manejan correctamente como tipo moneda, lo que permite que el reporte en Crystal Reports los muestre con el formato adecuado y completo.
Se solucionó el problema con el descuento de stock en Point al generar cargas de frigo en PMS. Ahora, al actualizar la fecha del sistema, el valor actualizado se carga correctamente en la variable global de configuración, asegurando que el descuento se aplique correctamente.
Se estandarizó el reporte B021 para todos los hoteles. Para ello, se modificó el script REPORTESARION.sql, agregando una condición (IF) que verifica el GuidHotel en la tabla Configuracion. De esta manera, se actualiza el reporte B021 correspondiente a cada hotel de manera automática.
Se ajustó la configuración del scanner en recepción para mejorar la visualización de la imagen del huésped. Se utilizó la propiedad "Zoom" del sistema, que mantiene la relación de aspecto original de la imagen, evitando distorsiones que ocurrían con otras propiedades.
Se le indicó a Implementación a través del ticket de agregar el archivo dll faltante para solucionar error del scanner plustek
Se realizaron ajustes en la lógica de facturación para la exportación de acepta. Ahora, el RUT receptor enviado corresponde a la serie 5555, con el dígito final 5, como se requería.
Se realizo integracion con Orbita
#En La Bancaria CABA, se ajustaron las vistas del sistema para mejorar la precisión en los importes. Ahora, las columnas IMPORTE_TOTAL y PRECIO_TOTAL muestran correctamente 2 decimales, garantizando una visualización más clara y exacta de los valores.
4.2.24120
Lector de documento Thales Gemalto:
Al escanear un documento de identidad desde el perfil del huésped, el sistema ahora autocompleta automáticamente los datos disponibles: apellido, nombre, sexo, fecha de nacimiento, tipo y número de documento, fecha de vencimiento, foto del huésped e imagen completa del documento.
Se incorporó un nuevo parámetro de configuración en el template de ficha de registro para incluir el nombre de la habitación. Para ello, se agregó la propiedad correspondiente en el objeto comprobantes emitidos y se asegura que el dato se complete correctamente al momento de facturar.
Se realizó una modificación en los templates para incluir un nuevo campo personalizado. Para ello, se agregó la propiedad correspondiente en la clase TarjetaRegistro y se configuró el valor al momento de crear el objeto..
Se corrigió un error en el cálculo de saldos al aplicar el parche de nuevo saldo. Ahora, el sistema incluye una lógica alternativa para utilizar un valor fijo de tipo de cambio al convertir importes a la divisa correspondiente, asegurando mayor precisión.
Se implementó un filtro por categorías en el Plan de Habitaciones, resolviendo los problemas reportados (como el caso de Huinid Pioneros). Para ello, se incorporó una nueva lógica de filtrado externa a la herramienta DevExpress y se habilitó mediante un parche de configuración llamado PlanHabitacionFiltrarCategoria.
Agregamos filtro PorCreacion para el reporte B013.
Se modifico el método donde corrobora la cantidad de adicionales que deben ir realmente, ya sean adultos, menores o menores2 (bebés)
Se puede modificar el lugar de las columnas en las grillas de folio y que el sistema recuerde la preferencia de cada usuario.
Se agrandaron los campos donde se expresan valores monetarios y se achico el tamaño de la letra utilizada en el reporte de caja detallado.
Observamos en "Ver Tarifa" que no estábamos manejando la cantidad de adicionales, así que cuando hubiera 1 o mas de 1 adicional, siempre iba a devolver 1 unidad. Se modifico lógica para que traiga de forma correcta la cantidad de adicionales.
Se tuvo que buscar el código donde manejaba este evento, y se valido que si se salía desde el botón "Salir", no asigne ningún folio al evento.
Se tuvo que modificar la lógica para que efectivamente traiga los salones disponibles al asignar un evento.
Se agrego un filtro, para que en el calendario NO se puedan ver ni elegir fechas fuera del rango de fechas utilizado por la reserva, y se agregaron varias validaciones.
Se ubico donde estaba el color en código hexadecimal, y se lo modifico por código RGB, como solicita el programa.
Se agrego validación para que, al querer eliminar un "estado evento" que tenga eventos utilizándolo, NO se pueda eliminar
Se colocan validaciones donde entendemos rompe, para evitar que no se grabe el resto de la factura T.
Se realizaron pruebas de acuerdo a la información brindada en el ticket. Como por tickets de Libertador se estaba modificando el modulo de facturación, corroboramos que el error existente en este hotel, no suceda en nuevas versiones.
Se corrigió la validación mencionada para que filtre la tabla correcta.
4.2.24090.4
Se agregó como proveedor de scanner de documentos a la marca Plustek, serie SecureScan. Autocompletará en el perfil del huesped los datos obtenibles de la MRZ y la foto del pasaporte.
Se modifico funcionamiento en los folios, pagos y factura.
Se agregó un alerta para, antes de comenzar el proceso de auditoría, informar sobre las organizaciones con CtaCte que hayan excedido su límite de crédito.
Se mejoró el diseño del reporte y tamaño de las columnas para que muestre mayor cantidad de dígitos.
Se modificó al momento de la eliminación de la tarifa variable que no se puedan eliminar los códigos solicitados en el ticket
Se creó el reporte Balance de Cuentas Corrientes In House (I012), que mostrará una fila por folio asignado a una organización que tenga Cuenta Corriente Activa y cuyo huésped esté alojado en el Hotel al momento de consultar el reporte.
Se modificó visualización de Change log. A partir de esta versión se podrá ver el mismo en una nueva pestaña del navegador predeterminado.
En Configuracion Departamento, no se permite modificar el tipo de departamento si ya fue utilizado. En el caso de ser un departamento de Tipo Fijo tampoco se permitirá modificar el rango configurado.
Se validó que en ventana "Divisas", en el campo "Moneda" no permita dejar el campo en Null.
Se agregó un permiso para controlar la modificación de moneda en la divisa.
En la parte de Eventos (Lista de Eventos y edición de Eventos) se agregó validación para que NO se pueda agendar eventos en el mismo salón, en una misma fecha.
Se agregó a la funcionalidad de borrado de ítems de reserva grupales sin desglosar la posibilidad de acceder a la información borrada.
En ventana "Cargos Automáticos", en los art de la izquierda se cambió columna "Precio" por "Precio Neto".
En botones para asignar habitación manual y auto, se agregaron validaciones con cartel que indica que NO se puede asignar habitación si no está guardada la reserva.
En el perfil del huesped, se agrega un cartel recordatorio, para que el usuario ingrese los campos de Provincia y Ciudad, para que de esta manera se guarde correctamente en la BD el CodCiudad del Huésped.
Se corrigió la visualización de Email CCO en grupos.
Revisando y corrigiendo se encontró que para que haga el correcto cambio en la tarifa variable, por mas que sea dayUse debería al día de checkIn sumarle un dia mas, en una versión más vieja esto sucedía, por lo que se va a volver a obtener ese cambio y realizarlo.
Agregada funcionalidad de cuenta corriente la cual permite cerrar una comanda cargando a la cc del cliente. (POINT)
Corregido error en el calculo de saldo pendiente. (POINT)
Corregido valor importe en comandas al usar funcionalidad Dividir Mesa. (POINT)
Corregido error en cálculo de valor total de la comanda cuanto tiene cubiertos por sector (POINT)
4.2.24060.8
Se implementó una solución para que al terminar el grabado de datos en la base, coincidan los valores de itemfactura con los de pago asociados a la factura. Parche : AjustarPagosFacturados
Se agregó nueva funcionalidad configurable al facturar que actualiza el cambio de los pagos en el folio utilizado para tomar el último cambio actual.
Se implementó parche configurable para generar un redondeo de $0,01 cuando se factura un anticipo/ajuste, de modo que le llegue correctamente a AFIP. / Se agregaron colores al "Saldo" de la prefactura: Verde cuando la diferencia es a favor del cliente, y Rojo cuando la diferencia es a favor del hotel.
Facturación - Se corrigió devolución de letra para ND y NC.
Se cambió el formato del reporte para que admita mayor cantidad de caracteres en la columna Motivo.
Se agrega validación, con la finalidad de que no se informe al sistema contable las percepciones duplicadas.
Divisa - Se validó que Moneda no sea NULL.
El reporte C015, a partir de ahora, mostrará datos de todos los folios que al menos tengan un item o un pago y los mismos no se encuentren facturados. Traerá folios con sólo items sin facturar, o sólo pagos sin facturar, o items y pagos sin facturar.
Se realizo cambio en la validación para obtener la comuna y el país, para que primero valide el cliente luego los datos del huésped sea necesario.
Se corrigió el formato de las columnas para que la información se muestre correctamente.
Se corrigió la vista PercepcionesARBA para que incluya más tipos de comprobantes fiscales.
Se corrigió el formato de los reportes F007 y H008 para admitir mayor cantidad de dígitos.
Se realizaron modificaciones en permisos para Usuarios.
Se implementó que, al ingresar con un usuario NO administrador, no le permita ver el grupo “administrador” en la ventana de grupos.
Se soluciono problema de artículos agrupados al facturar.
Se modificó la funcionalidad de ingreso de pagos. Solo se permite modificar TipoCambio si se tiene permiso, divisa es distinta a la default y se está saldando un movimiento de cta cte. En Nota Credito los tipos de cambio default de los pagos nuevos serán el de la Factura imputada. No se permite modificar el campo importe total.
El cartel de alerta por exceder el valor configurado de importe variable se mostrará teniendo en cuenta si el cargo es en una divisa diferente a la default del sistema y excede el máximo configurado.
Se agrandó la pantalla de Cargos Automáticos hasta los 950 píxeles de ancho, teniendo en cuenta que la resolución mínima del sistema es 1024.
Se agrego validación en los folios al tocar el botón de facturar. Si no hay ningún ítem seleccionado, se indica por cartel que debe seleccionar por lo menos 1 item. En versiones anteriores no se le informaba al usuario por que no se facturaba.
Se mejoró el diseño del reporte y tamaño de las columnas para que muestre mayor cantidad de dígitos y caracteres.
Se validó que cuando se tilde "Adicional adultos", "Adicional menores" o "Adicional menores 2", se van a destildar los NO seleccionados. / Reservas - Se agregó validación que avisa que hay que guardar la reserva antes de asignarle una habitación.
En el reporte H005, se quita la columna CUITEXTRANJERO y se modifica el SP H005 para que asigne, según pidió el cliente, el CUIT de persona física o jurídica argentina o extranjera.
Reporte K005. Agregada validación contra PMS de cargo ya enviado. Activar en configuración de sistema -> DobleValidacionCargoHabitacion (POINT)
Agregado filtro de motivo ajustó al reporte F022 (POINT)
Corregido error en reporte B006 (POINT)
Corregido error de resolución en pantalla controlar comanda. (POINT)
Corregido error en grabado de comentario en la base y en pantalla de ingreso/egreso de caja. (POINT)
Pk012 - Corregido tamaño y formato de columnas para aceptar mayor cantidad de dígitos. (POINT)
Se crea el reporte pF025, que agrega la columna de CostoUnitUltimo para reflejar el último costo de un ingrediente. (POINT)
Agregado campo FacturaImputada en el editor de template de factura. (POINT)
Al actualizar las percepciones asigna el valor máximo a arba y arciba si la empresa no esta registrada. Se implementó solución en Percepciones, permitiendo que “otra provincia” no se seleccione solo, sin posibilidad de modificarlo y se validó funcionalidad de Arba y Arciba. (POINT)
Agregado campo CodCuenta a sector (POINT)
Solucionado error en tipo de documento y folio. (POINT)
Se desarrolló la misma funcionalidad que existe en Arion PMS. Se trata de un DropDown donde se puede seleccionar la cantidad de cuotas a pagar. (SPA)
Se agregó una validación para solo permitir modificar el método de pago de los ítems facturados ese mismo dia. (SPA)
4.2.24030.12
Se agregó columna de CUIT extranjero en H005. Se agregó campo CUIT Extranjero en perfil Huésped.
Tarifas - Se creó SP “DetalleTarifaReserva” para que cargue los artículos como corresponde.
Folios - Nueva columna muestra situación IVA del huésped.
Facturación - Se modificó lógica en cambio de descripción.
Reservas - Se modificaron validaciones para agregar el símbolo de la moneda, y que en “Ver Tarifa” muestre cada cargo con su moneda correspondiente. A su vez, se agregó línea de texto que indica si es tarifa múltiple o no en cuadro de Tarifa (En la reserva).
Facturación - Se modificó lógica de gravado de percepciones en itemfactura. Todo debe coincidir con lo informado a la AFIP.
Permisos - Se modificó listado empleados para no mostrar el primer que corresponde a Administrador.
Reserva - Se modificaron validaciones de desglose y clonación reserva para evitar creación de reservas individuales con fechas pasadas.
Folios - Se modificó cartel y lógica de monto de cargo variable para hacerlo configurable. Para configurar el monto se ingresa a Configuración > Hotel > Solapa Otros > campo "Alerta precio cargo variable".
Mapa de disponibilidad - Se agregó fila de "Cocheras".
Reportes - Se agregó filtro por Nro de comanda en reporte G003.
Facturación -Se validó que se guarde el Tipo de Cambio de la factura imputada al realizar Nota de Crédito.
Facturación - Se agregó validación para no facturar a cuentas corrientes inactivas.
Reservas - Se agregó validación para que el cargo manual se sume solo al día correspondiente, ya que generaba problemas cuando se partía la tarifa.
Reserva - Se agregó en los cargos automáticos la vista de "Neto" y "Bruto". se visualiza de forma correcta ya que lo pasa a la divisa configurada (pesos)
Reserva - Se validó cambio de bedding en reservas con bloqueo asociado. No permite asociar bloqueo o modificar reserva si no coinciden los datos de la reserva con el bloqueo.
Folios - Se corrigió doble click para ver datos de la comanda en ventana uno de folio reserva.
Tarifa - Se modificó código para que cargue correctamente los adicionales en “Ver Tarifa” y para que al generar auditoría cargue correctamente los cargos en folio.
Sistema - Se corrigió error encontrado al volver a loguearse.
Permisos - Se agregó permiso de reporte de K049.
Facturación - Se agregaron validaciones configurables para Uruguay: En tabla Configuracion_parches campo "BloquearDepartamentoNoGravado" para inhabilitar tilde "No Gravado", y "NoValidarDepartamentosRCRParaRTBNR" para permitir facturar departamentos de no alojamiento con la situación IVA especial.
Reserva - Se corrigió lógica de "Guardar y Cerrar" en reserva.
Reporte - Se modificó Script de actualización para convertir reporte de "contabilidad" estático a dinámico.
Reserva - Se agregó validación en ABM Ciudad, no permitir guardar campo nombre vacío
Housekeeping - Se agrego validación para no permitir agregar mas de un mantenimiento que si afecte disponibilidad a una misma habitación.
Facturacion - Se agrego validacion no configurable para evitar la facturación únicamente de Items de percepción.
Reserva - Se corrigio error en guardado de reserva al agregar un acompañante.
Reserva - Mejora en funcionamiento de detalle tarifa.
Clientes - Se modificó query para que filtre correctamente por número de habitación en Clientes -> Históricos.
Reporte - Correcciones visuales en reporte F005_1.
Tarifa - En la tarifa, se validó que cuando se elija "Cargo automático", se desactive la selección de fecha, y viceversa, ya que cuando es automático, se carga sí o sí todos los días de la estadía.
Reportes - Se cambio orden en el reporte B003.
Reportes - Se corrigio una funcion de la que depende el reporte B006 logrando que emita de forma correcta.
Reportes - Correccion calculo de reportes B001.
4.2.23120.7
Facturación - Se modificó la cantidad de decimales de 4 a 2 en el total del facturador para una mejor vista.
House Keeping - Nos devuelve un cartel para guardar las tareas si se realizó alguna modificación.
Permisos - Debugeo de bloquear "Bedding" y "categoría de habitación", que permite no visualizar estas opciones en el desplegable de estar apagado el permiso.
Facturación - Se agregó una segunda razón social desde ArionConfig > RazonSocialDefault y RazonSocialDefault2.
Reserva - Solucionamos BUG que no visualizaba el mail CCO al guardar.
Reserva - Nos permite pasar de forma tanto manual como automática las reservas de "Tentativas" a "Garantizadas".
Facturación - No duplica las percepciones IIBB en caso de que el sistema o la reserva se cierren abruptamente.
Reportes - Se modificó el reporte C006, en la columna "Tarifas" para que muestre correctamente las tarifas de más de 7 dígitos.
Reservas - Los traslados de las reservas Canceladas/No show pasan a inactivos.
Reservas - Configuramos el número de socio, en el perfil de los huéspedes al pasar el mouse por arriba, éste es visible durante 9 segundos.
Facturación - Se pueden realizar de forma correcta las Notas de Crédito "T" de forma parcial.
Reservas - Al realizar un cargo en una reserva "Tentativa", nos devuelve un cartel para pasarla a "Garantizada", en la reserva se pasa de forma correcta.
Reserva - Se modificó el envío de factura por mail en PDF, ya que no enviaba los "recibos".
Reporte B037 - Se modificó para que calcule correctamente el rango de fechas si "Desde" y "Hasta" son iguales.
Permisos - Se agregó un permiso para que el botón de "Guardar" en "Factura Manual", no figure, ya que al guardar figura como facturado.
Reporte k011 - Se modificaron los valores para que las "House Use" no afecten a TarifaPromedio.
Validaciones - Se modificó para que al seleccionar la validación, no modifique a las demás.
Reporte K057 - Se agregó la opción de filtrar por una o más categorías.
Permisos - Solucionamos BUG en permiso "Egreso" en el desplegable de caja desde configuración.
Permisos - Modificamos la búsqueda de estos permisos en el log in para que sea por nombre del permiso y no por posición.
Validaciones - Se actualizo la tabla “ValidacionCamposCheckIn, para que no se admitan valores nulos, lo que nos permite utilizar de forma adecuada las validaciones en la solapa “Check in”.
Facturación - Se modificó la cantidad de decimales de 4 a 2 en el total del facturador para una mejor vista.
Facturación - No duplica las percepciones IIBB en caso de que el sistema o la reserva se cierren abruptamente.
Reporte B037 - Se modificó para que calcule correctamente el rango de fechas si "Desde" y "Hasta" son iguales.
4.2.23090.24
Se modificó el método en Evento.cs que carga los eventos en el planning, para que traiga los de 1 mes en el pasado y 6 meses en el futuro por defecto
Plan de habitaciones - Se agregó una validación dentro de la carga del planning de habitaciones para que este tenga en cuenta y nos muestre las habitaciones no asignadas.
Permisos - Los permisos de reserva grupales fueron configurados para que en una reserva con cargos sin cobrar, no te permita realizar “Check-out” si los permisos se encuentran apagados. En caso contrario, pide contraseña y te permite finalizar la reserva.
Folios - Al hacer doble click en cargos enviados desde POINT/SPA, nos permite ver el detalle de la comanda en cualquiera de los 4 folios.
Facturación - (BUG) Al ingresar un pago menor al valor total, nos dejaba la cuenta saldada. Ahora el sistema reconoce bien los pagos y los saldos pendientes en caso de que haya.
Facturación - Solucionamos un Bug presentado en facturación al momento de emitir facturas de exportación de servicios, que eran rechazadas, implementando en la dll el indicador de facturación en 10.
Reporte C028 - Se creó un reporte que nos indica si la reserva tiene o no anticipos o cobros, los anticipos facturados, el pago del alojamiento, código interno de la reserva, sumado a toda la información del reporte C006.
Reporte X001 - Unifica los saldos positivos y negativos. Lo podemos visualizar de una mejor manera ahora que podemos seleccionar una de las “cuentas contables” y una de las “cuentas contables compensación”.
Reportes - Se actualizaron los reportes para que la información de cada uno de ellos se correlacione y nos brinde una información certera.
Reporte K055 - Se creo un reporte dando la opción de seleccionar uno o varios tipos de tarifa para poder analizar a un segmento de cliente determinado (corporativo o vacacional).
Módulo notificaciones: Se agregó validación para que cuando un usuario este visualizando una reserva y otro usuario tambien quiera visualizarla, se generé un cartel de aviso. "La reserva está siendo utilizada por el usuario xxx".
Reservas - Al momento de realizar un voucher en una reserva, se congelaba la pantalla. Se soluciono y mejoro la performance.
Reporte F005_1 - Se modifico el reporte para incluir por rango de fecha las facturas pagas de SPA, como ya lo hacia con POINT.
Caja - Se agregó un campo para agregar comentarios en la solapa de “Cambio de forma de pago”.
Z008_2 : Se eliminaros los centavos y la coma "," del reporte de caja.
Reporte K007 - Se modifico el formato del reporte para que acepte una mayor cantidad de dígitos.
Reporte K005 - Se modificó para que sean exactos los cálculos de rangos de fecha.
Se apaisó el reporte G002 y se aumentaron la cantidad de caracteres que admite el cuadro de texto.
Reportes : Solucionados defectos al emitir el K012 trial balance y K017 trial balance detallado.
Reporte B018 actualizado, para que calcule correctamente Noches y TarifaNeta.
Plan de habitaciones - Al posicionarte sobre una habitación nos devolvía una solapa con toda la información de la habitación, se agregó la opción de que nos muestre únicamente el armado de esta y el estado.
Modificaron el Store Procedure "PercepcionARCIBA", para que cuando sea factura T, en vez de salir una T, salga un espacio en blanco (" ").
Se modifico el reporte C019 para que, cuando se genere, la columna "Teléfono", ya sea o no "Detallada", figure sin decimales.
Se actualizó el SP del reporte L003 para que tome de forma correcta el rango de fechas.
Se actualizo el reporte C015 NETO. Se corrigió el cálculo de la columna "pagos".
Percepciones (via Web) - Se agregó en el archivo .txt la fecha de percepción(antes de la letra A).
Reporte F002 - Se achicó la letra y se sacó un decimal para una mejor visualización del reporte.
4.2.23060.9
Se solucionó el error de conexión al visualizar el reporte de "último cierre de caja".
Se configuró el entorno para poder utilizar el scoring en el perfil del cliente - CRM.
Se modificó el permiso de "cancelar pagos" de manera que, cuando está desactivado, se bloquea la capacidad de los usuarios para eliminar pagos de folios individuales, de caja y de folios en reservas.
Se corrigió la fecha de validación de las tarjetas de crédito para extenderla hasta el año 2049.
Se corrigió el Reporte H005 para que las columnas aparezcan en el orden correcto, tanto al visualizar el reporte en el PMS como en la exportación.
Se creó un interruptor en el módulo de planificación de eventos para traer los eventos correspondientes a un año y mejorar el rendimiento.
Se restableció el orden de las columnas en el Reporte K011.
Se corrigieron los valores de precio y total para las reservas grupales en el Reporte B19.
Se expandieron las columnas en el Reporte H008 para mejorar la visualización de números grandes.
4.2.23030.24
1. Modificado el permiso "cancelar pagos" en off - bloquear no permite que usuarios quiten pagos de caja, folios individuales y folios de reservas.
2. Se realizó integración con ACES vía Web Service (SAP) - Chile.
3. Se modificó el deletepercepciones en la facturación y se agregó una segunda validación para borrar en caso de que se detecte una duplicación.
4. Se modificaron las reglas de procedencia para realizar notas de crédito con impresora fiscal.
5. Reporte H005: Se corrigió defecto del SP que no permitía guardar Notas de crédito en dólares.
6. Se configuró el entorno para poder hacer uso de scoring en el profile del cliente - CRM.
7. Se verificó la funcionalidad al realizar facturas de exportación para Uruguay con Factura Lista, y el monto figura en 'exportación' para extranjeros.
8. Solucionado bug que no permitía visualizar habitaciones con categorías nuevas en el plan de habitaciones.
9. Se agregó al final del plan de habitaciones las reservas que no cuentan con habitación asignada.
10. Solucionado bug al ingresar a reserva de habitaciones agrupadas en check-in perdiendo la asignación de habitaciones previamente asignadas.
11. Se agregó discriminación del IVA bajo diferentes condiciones de IVA en factura, FacturaLista - Uruguay.
12. Se modificaron filtros del reporte de anticipo para discriminar entre: Pendientes, todos, usados.
13. Se agregó validación para quitar espacios en blanco al momento de guardar una tarjeta de crédito solapa "secundario" en el profile del huésped.
14. Se resolvió la discrepancia entre el valor numérico y en letras en facturas - Paraguay.
15. Se agregó el método de pago en adenda de las facturas emitidas con FacturaLista - Uruguay.
16. En proyección de ocupación, se quitaron las habitaciones virtuales.
17. Reporte G001: Se eliminaron los valores duplicados.
18. Reporte C015 y C15Neto: Se corrigieron los valores totales.
19. Reporte K49: Se agregó columna 'origen'.
20. Se agregó validación al intentar acceder al sistema con una cuenta inactiva y se configuró un cartel de aviso.
21. Planning: Se agregó ventana de aviso de confirmación al momento de borrar una reserva.
22. Reporte K030: Se expandieron las columnas para permitir más caracteres.
23. Reporte C015: Se agregó en folio del evento la palabra "Check-in" con su fecha correspondiente.
24. Reporte B015: Se agregó opción en filtro "En dólares" y "Netear desayuno".
25. Reporte I003: Se agregó un checkbox para traer todos los pendientes de pago.
26. Reporte A114: Se agregó columna "Cancelaciones".
27. Reporte A114: Se agregó filtro "Incluir desayuno".
28. Reporte K49: Se agregó filtro "Origen".
29. Reporte B21: Se agregó nueva funcionalidad para emitir un reporte extendido.
30. K004: Se modificó la fecha "desde" = 00.00.00.
31. Se expandieron las columnas del recibo de cuenta corriente.
32. Se quitó el paquete crystal para mejorar el rendimiento.
33. Se implementó Hasar 250.
34. Reporte F005_1: Se eliminaron columnas redundantes y se agrandaron para obtener más espacio.
4.2.22160.10
1. Se agregó la posibilidad de emitir facturas con IVA cero para Uruguayos
2. Se integró para generar documentos vía Web Service, SAP.(ACES)
3.Se agregó adenda para ingresar descripciones 1 y 2 en folios individuales y en reservas se encuentra en la configuración de pago por medio de REF para Uruguay
4. Se agregó adenda para ingresar descripciones 1 y 2 en folios individuales y en reservas se encuentra en la configuración de pago por medio de REF para Uruguay
5. Se modificó la situación fiscal para empresas RCR y huéspedes extranjeros NR. El valor del cargo de alojamiento se imputa como "Exportación de servicios"
6. Se modificó el listado de facturas manuales para poder eliminar
7. Se agregó una nueva funcionalidad donde se visualiza un cartel al momento de realizar un check out a organización con cuenta corriente, el cual consulta si se quiere enviar la factura al mail de la cuenta. Para tener esta opción deben configurar el template "Mail CC"
8. Se agregó en el reporte B021 Extendido la columna "Origen"
9. Se agregó en el listado de reservas horarios de check in y check out
10. Se modificó en reservas grupales la posibilidad de agregar habitaciones
11. Se modificó del reporte Policial "Desde" por "Fecha"
12. Se creo un nuevo reporte Movimientos por cajero 13. Al clonar reserva no se copian los datos de tarjeta de crédito y se clona perfil de empresa
14. Agregado check box en reporte C015 para ver los comentarios de manera opcional
15. Se modificó manualmente el template de Tarjeta de Registro para que no repita el huésped. Soporta hasta 3 huéspedes.
16. Se agregó nuevo filtro en reporte D002
17. Se habilitó submenu para imprimir guest-folio en folio por item
18. En plan de habitaciones se agregó nuevo filtro
19. Se expandieron las columnas de los reportes M001 y M002
20. Se modificó el mapa de disponibilidad para poder asociar y desasociar bloqueos
21. Se agregó en el reporte C003 un indicativo de los huéspedes que cumplan años durante su estadía
22. Se ampliaron las celdas en recibo de control interno
23. Se modificó reporte F005 saldos en pesos y en dólares
24. Se modificó cartel al intentar hacer una nota de crédito a una factura con diferente situación fiscal
25. Se modificó SP en hotel para notas de crédito T
26. Se optimizó el filtro por tareas de mantenimiento
27. Se solucionó botón derecho en item folio para realizar cargos y se configuró correctamente el envío de reportes en auditoria nocturna
28. Se optimizó reporte K11 por auditorias nocturnas
29. Se agregaron descripciones en el Historial de reserva
30. Se optimizó el filtro de "Cantidad de personas" en reporte City Tax
31. Se optimizó reporte K045
32. Se corrigió error en el a nombre de un cliente, hotel Days Inn Zarate
33. Se modifico sp crearsynonymspoint para que no lance error de sintaxis cuando el sqlserver tiene instancia
34. Nueva Interface IP TV con LG
35. Se agregó logueo de llamada de Mercado Pago por error de API
4.2.22130.1
1. En WSCRS se descuenta valor de items adicionales del paquete cuando ingresa a Arion tarifa variable
2. Se actualizó SP para poder borrar facturas manuales del listado de facturas
3. Se actualizó SP indexar 999
4. Se actualizó que al cerrar la caja se emita el reporte de cierre de caja provisorio
5. Se desglosaron montos en reporte F005_1
6. Se optimizó el agrupe en tablas dinámicas
7. Se configuraron tarifas hijas para realizar cambios individuales, es posible cambiar el mínimo de noches según configuración
8. Se optimizó reporte H005
9. Agregados carteles que informan durante la auditoria que no haya check out sin realizar/al cancelar la auditoria
10. Agregada columna con número de habitación en artículos olvidados
11. Se modificó SP para poder visualizar los salones de los eventos
12. Se agregó precio neto por noche en listado de reservas
13. Se corrigió inconsistencia generada en hotel por crear dos monedas con la misma divisa
14. Se corrigió reporte duplicado
15. Configuración de envío de confirmación de reservas
16. Se modificó filtro de K030 para descontar bloqueos en dicho reporte
17. Se optimizó envío de confirmación de reservas
18. Se optimizaron las reservas grupales en el plan de habitaciones, es posible ver la reserva
19. Se solucionó error de time out en la función del wscrs
3.1.18100.13
Se modifico Reporte B021
Se arreglo problema con el orden del reporte G003
Se arreglo problema con reporte B029
Arreglado problema cuando se modifica la Tarjeta de Credito de una reserva
3.1.18100.11
Agregado Reporte K050 Agregado Sin Servicio de Limpieza a Reportes
3.1.18100.10
Arreglado problema con Situacion IVA al crear Departamentos Nuevos
Arreglado Tarifario en Reserva Grupal
3.1.18100.9
Agregada la Columna de Numero de Folio Grupal en listado de Reservas Grupales
3.1.18100.8
Agregado poder sacar Reporte de Listado de Reservas Extendido(B001)
Arreglado problema al Generar Factura de Anticipo en Dolares pero Facturado en Pesos
Arreglado problema al Cancelar Check-in
Arreglado problema en Resolucion que no se mostraban los Botones en el Listado de Reservas
Agregado Group Daily al Tipo de Tarifa Arreglado problema al Asignar Armado de Habitacion
Agregado Discrepancias de Reserva y Habitacion Agregado Ruteo de Folio
Agregado Mantenimiento Recurrente y Mantenimiento sin Afectar Disponibilidad Cerrar Pantalla al Realizar Nota de Credito
Arreglado Mensaje en Listado de Liquidacion de Tarjetas
Arreglado problema con Bloqueos con Cantidad Vacio
Arreglado Orden en Reporte G001 Se agregó configuracion de poder Facturar en Dolares para Argentina
3.1.18040.5
Pasar pago a Cancelado al Realizar Nota de Credito
Agregado Chequeo al realizar Factura electronica si se pierde la conexion a internet
Agregado Logueo de Ingreso y Salida de sistema en BD
Agregado permiso por Grupo de Usuario para Reactivar No Show
3.1.18040.2
Factura en Cta Cte a nombre de otro Cliente
Agregado Reporte K049 Cambio en Reporte K043 Se agrego Codigo Externo en Template de Facturas (22378)
Se cambio en fecha de Check in y Checkout el avance del cursor automatico cuando se completa la fecha (22274)
Arreglado Filtro de Pisos en Estado de Habitacion (22585) Se agrego columna de Bebes al Reporte B023 (22033)
Arreglado Adelanto de Noche con Cargos Automaticos (15164) Se agregaron Serbia y Croacia a los Paises (21653)
Refrescar pantalla al hacer cargo desde Folio (22291)
Agregado Posnet al ingresar un pago y marca a la Tarjeta (Credito o Debito) (21520)
Arreglada la Busqueda en listado de Facturas Manuales
Arreglado Ver notificaciones de Web Checkin y Encuestas
Arreglado problema de Anticipos de Factura T cuando se marca la casilla de total de la reserva
Arreglado problema con Nota de Credito parcial de Anticipo(23099)
3.1.17340.6
Deshacer Orden de Columnas en la grilla
Permiso para Cerrar Canal CRS y Canal CRS por Categoria Validacion al eliminar estado Civil Permiso para pasar a Garantizada una Reserva en Tentativa al Realizar un pago
3.1.17340.5
Arreglado Anticipo de Factura T con Tasa 21 (20877,20162)
Arreglado Problema al Facturar varios Anticipos en la misma Factura
Arreglado error al Restaurar No Show con tarifa variable Agregado Grupo Ros a ABM de Tipo de Tarifa
Agregado poder Realizar Factura Electronica en Dolares en Argentina(#21685)
Arreglado error al Cargar mail de Huesped Arreglado Cargo Automatico de Articulos de Eventos (#21820)
Arreglado Factura de Anticipo con Forma de Pago en Dolares Emitir B006 en Dolares(#20940)
Emitir B001 en Dolares(#20218)
Poder Eliminar Archivos adjuntos del Huesped (#20075)
Configuracion de Maximo Tamaño de Archivo válido para Adjuntar Arreglado Orden de Tabulacion en pantalla de Ajustes ( #20054 )
Arreglado Factura Fiscal con DNI con letras ( #19476 )
Agregado Reporte C025 ( #12300 )
Poder Eliminar Archivos adjuntos de Eventos ( #13332 )
Se agrega Cupon y Lote al detalle de Pagos de las facturas ( #11719 )
Agrandar Campo de Comentarios en Evento ( #15201 )
Ingresar a las Reservas de Modulo desde el plan ( #15978 )
Arreglado Descripcion de Articulos en Servicios Adicionales ( #15719 )
Crear Reserva Nueva con Reserva abierta Minimizada ( #14493 , #15082 )
Agregado Divisor de Moneda en reportes B033 y j004 ( #14371 )
Agregados todos los Menues y Reportes dentro de los Permisos ( #14460 )
Agregado posibilidad de Realizar Facturas con otra Fecha por Permiso ( #15321 )
Agregado Comision a Template de Factura T ( #15317 )
Agregado Pregunta de Pasar a Garantizada la reserva cuando se realiza un Pago en el folio ( #15315 )
Agregado Pregunta para Pasar los datos de la Tarjeta a la Reserva Asociada ( #15314 )
Agregado Fecha de Checkin y Checkout a Facturas de Folio Grupal ( #13865 )
Arreglado doble click en Mapa de disponibilidad para ver los Bloqueos ( #21458 )
Arreglado Error en Reporte F003 y F004 cuando se querian ver los movimientos del dia ( #20141 )
Opcion de Ejecutar Reporte B011 Agrupado por Usuario o no ( #6500 )
Agregado Columna de Importe con Iva en Claves Telefonicas ( #4056 )
Permiso para poder Realizar NC de Facturas 999 ( #22260 )