Change Log - Arion PMS

Change Log - Arion PMS

4.2.26150.7

• Recalculo de percepciones en Notas de Crédito: Se incorporó la posibilidad de recalcular automáticamente las percepciones ARBA y ARCIBA al modificar importes o seleccionar/deseleccionar cargos en una Nota de Crédito parcial. El sistema consulta al usuario si desea actualizar las percepciones y, según la respuesta, las recalcula manteniendo el porcentaje original o conserva los valores existentes. Se verificó además la correcta emisión de NC parciales y de NC tipo A, B y T sobre facturas sin percepciones.

• Redondeo y cierre automático de facturas de importe mínimo: Se ajustó la lógica de facturación para importes inferiores al mínimo configurado de $0,05. Se verificó que, al facturar cargos por $0,01 y $0,02, el sistema agregue automáticamente la diferencia necesaria hasta alcanzar $0,05, genere el pago correspondiente y deje la factura completamente saldada. También se validó que los cargos de $0,05 se cierren automáticamente sin agregar ajustes adicionales, mientras que importes superiores (por ejemplo $0,06) no activen el redondeo ni generen pagos automáticos. Además, se comprobó el correcto funcionamiento en escenarios con anticipos y que, al deshabilitar la configuración de cierre automático, el sistema conserve el comportamiento habitual sin generar cargos ni pagos adicionales.

• Corrección en el cierre de Preview de Nota de Crédito: Se ajustó el comportamiento de la ventana de Nota de Crédito al cerrar la preview de facturación. Se verificó que, al cerrar la preview tanto desde el botón inferior como desde la X superior, la ventana de Nota de Crédito permanezca abierta permitiendo continuar la operación. Asimismo, se validó que, al emitir la Nota de Crédito tanto en modalidad electrónica como manual, la ventana se cierre correctamente al finalizar el proceso.

• Confirmación al eliminar ítems en Reserva Grupal: Se incorporó una validación de confirmación al eliminar ítems desde una Reserva Grupal mediante la opción clic derecho → Quitar. Se verificó que el sistema solicite confirmación antes de realizar la acción, cancelando la operación sin cambios al seleccionar "No" y eliminando correctamente el ítem seleccionado al responder "Sí". Además, se validó la correcta actualización de la reserva luego de la eliminación.

• Corrección en integración con scanner 3M: Se solucionaron inconvenientes detectados en el funcionamiento del scanner 3M. Se verificó que el dispositivo realice correctamente la lectura y captura de documentos, operando de forma estable y sin presentar los errores reportados previamente durante el proceso de escaneo.

• Manejo de orígenes desactivados en reservas: Se ajustó el comportamiento de los Orígenes de Reserva para que las reservas existentes conserven el origen asignado aun cuando éste sea desactivado. Los orígenes desactivados ya no se muestran para nuevas reservas, pero continúan siendo visibles en aquellas que ya los tenían asignados. Asimismo, al reactivar un origen, éste vuelve a estar disponible para nuevas selecciones. Se verificó también que el sistema impida eliminar orígenes asociados a reservas existentes, indicando que deben desactivarse en lugar de eliminarse.

• Corrección de Nota de Débito T: Se completó la implementación de Notas de Débito T, incorporando los mapeos faltantes tanto para la generación como para la regeneración de comprobantes. A partir del cambio, las Notas de Débito T se almacenan en base de datos con el TipoDocumentoFactura correcto (ID 26), se visualizan adecuadamente en el Listado de Facturas y, al regenerar el PDF, se muestran como Nota de Débito T en lugar de visualizarse incorrectamente como Factura B o Nota de Crédito MiPyme.

• Corrección en reporte K035: Se solucionó un inconveniente que impedía la emisión del reporte K035, independientemente de los filtros seleccionados. A partir de esta corrección, el reporte vuelve a generarse correctamente para cualquier combinación de filtros, permitiendo su consulta y emisión sin errores.

• Corrección en reporte M001: Se verificó la correcta emisión del reporte M001 para las distintas divisas disponibles. Al ejecutarlo en ARS, el reporte muestra únicamente movimientos correspondientes a pesos argentinos; al ejecutarlo en USD, muestra únicamente movimientos en dólares. Asimismo, se validó que los eventos sin movimientos en la divisa seleccionada no sean incluidos en el resultado, garantizando que la información presentada corresponda exclusivamente a la moneda filtrada.

• Corrección en generación indebida de redondeos al cambiar divisas: Se verificó que, luego de facturar cargos en una divisa y posteriormente ingresar a distintas pantallas para modificar únicamente el selector de divisas, el sistema ya no genera cargos de Redondeo ni pagos automáticos no solicitados dentro del folio. Asimismo, se confirmó que la funcionalidad legítima de redondeo continúa operando correctamente cuando corresponde, generando automáticamente los ajustes y pagos para importes mínimos. La validación también se realizó sobre otras pantallas que utilizan selección de divisas, confirmando un comportamiento consistente y sin efectos colaterales.

• Validación al adjuntar archivos en eventos nuevos: Se corrigió un comportamiento por el cual era posible intentar adjuntar archivos en eventos que aún no habían sido guardados, sin que el sistema realizara ninguna acción ni mostrara mensajes al usuario. A partir de esta mejora, cuando se intenta adjuntar un archivo sobre un evento nuevo que todavía no posee registro guardado, el sistema informa correctamente que la operación no puede realizarse hasta guardar el evento, evitando confusiones y proporcionando una respuesta clara al usuario.

• Corrección en el reporte A111: Se verificó que la cantidad de reservas sea consistente al emitir el reporte por meses individuales y al emitirlo para el período completo. La suma de los resultados mensuales coincide correctamente con el total del rango completo. 

• Corrección en visualización de pasaportes alfanuméricos en Factura B: Se verificó la emisión de Facturas B para huéspedes con documentos de tipo pasaporte alfanumérico, confirmando que el documento se muestra completo (letras y números) tanto en la vista previa como en el PDF emitido y en las reimpresiones desde el Listado de Facturas.

• Corrección de cierre inesperado al escanear documentos desde el perfil de huésped: Se realizaron pruebas de escaneo masivo utilizando scanner Plustek desde el perfil de huésped, ejecutando múltiples escaneos consecutivos sin cerrar el formulario. Se verificó que las imágenes se visualizaran correctamente luego de cada captura y que la aplicación permaneciera estable durante toda la operación. Asimismo, se validó el comportamiento al mover y repintar ventanas durante el proceso de escaneo, sin registrarse cierres inesperados ni errores.




4.2.26150.1

• Corrección en la validación de fechas para facturas manuales: Se ajustó la validación utilizada al emitir facturas manuales para permitir la generación de múltiples comprobantes en una misma fecha. Se verificó que el sistema considere la fecha seleccionada junto con la hora actual del servidor al realizar las validaciones, evitando bloqueos incorrectos cuando ya existe una factura emitida en la misma fecha. Asimismo, se confirmó el correcto registro y correlatividad de los comprobantes emitidos tanto en folios individuales como en folios de reserva.

• Homogeneización visual en Reserva Grupal: Se ajustó la interfaz de la pestaña Co-Cliente para que mantenga el mismo diseño y distribución que la pestaña Organización. Se reubicaron botones, campos de comisión y controles asociados, unificando posiciones y tamaños. Se verificó que ambas pestañas presenten una apariencia consistente y alineada dentro de la pantalla de Reserva Grupal.

• Mejoras y validaciones en Plan de Habitaciones: Se verificó la correcta inicialización de fechas y carga de reservas al ingresar al módulo. Se validó el funcionamiento de búsquedas, menús contextuales sobre habitaciones libres y reservas, creación de reservas y mantenimientos desde el plan, selección de rangos de fechas, navegación mediante scroll y gestión de mantenimientos pendientes. Adicionalmente, se realizaron pruebas de regresión sobre apertura de reservas, filtros, estados y opciones de visualización, confirmando un comportamiento consistente y sin impactos sobre la operatoria existente.

• Validación de facturación con distintas situaciones de IVA: Se ajustó la validación de documentos para permitir la facturación conjunta de ítems asociados a documentos A y B, evitando bloqueos incorrectos al combinar anticipos y cargos transferidos entre folios con diferentes situaciones de IVA. Se verificó que la restricción continúe aplicándose únicamente cuando intervienen documentos T, permitiendo generar la factura normalmente en los demás casos.

• Filtro “Incluir acompañantes” en reporte A011: Se agregó un nuevo checkbox “Incluir acompañantes” en el reporte A011. Se verificó que, al activarlo, el informe incluya los acompañantes de las reservas y que, al desactivarlo, mantenga el comportamiento habitual.

• Corrección de visualización de menú principal: Se verificó que la barra superior de menú permanezca visible y completamente funcional al restaurar y volver a maximizar la ventana principal del sistema, garantizando el acceso correcto a las opciones de navegación como Reservas y Recepción.

• Corrección en envío automático de reportes por mail: Se solucionó un inconveniente que impedía adjuntar correctamente algunos reportes, como el F006, en los correos enviados luego de la auditoría. Se verificó que los mails continúen enviándose correctamente y que los reportes lleguen adjuntos con su contenido correspondiente.

• Corrección de navegación tras visualizar reportes: Se solucionó un inconveniente que podía dejar deshabilitados los accesos del menú principal luego de ejecutar determinados reportes, como el C010. Se verificó la correcta navegación hacia módulos como Reservas y Mapa, así como la ejecución de múltiples reportes durante una misma sesión, confirmando que los tiles permanezcan habilitados y operativos en todo momento.

• Corrección de datos del receptor en facturación electrónica Paraguay (Factury): Se corrigió un inconveniente que provocaba la mezcla de datos entre huésped y cliente al emitir facturas desde folios asociados a un cliente distinto de la reserva. Se verificó que la información enviada a Factury corresponda íntegramente al cliente de la factura, respetando correctamente su tipo y número de documento, condición tributaria y código de cliente.

• Unificación de ventana de envío de mails en Reservas Grupales: Se incorporó el mismo formulario de envío de correos utilizado en el resto del sistema para el envío de planillas Excel desde Reservas Grupales. Se verificó que, tanto con Excel instalado como sin él, al optar por enviar la planilla por mail se abra la ventana estándar de envío de correos, manteniendo una experiencia consistente en toda la aplicación.

• Nueva columna “Layout” en reporte de mucamas: Se incorporó la columna “Layout” al final del reporte de mucamas. Se verificó que muestre correctamente la información de bedding/layout para habitaciones con reservas próximas a ingresar y que permanezca vacía cuando no corresponda informar dicho dato.

• Validación de cálculo de pernoctes en reporte K011: Se verificó el correcto cálculo de pernoctes de adultos y menores en el reporte K011, confirmando que la suma de los valores diarios coincida con los totales generales informados para el período seleccionado. Asimismo, se validó que el reporte aplique correctamente el concepto de pernocte como la cantidad de huéspedes multiplicada por las noches efectivamente alojadas.

• Conservación de estados especiales de habitación al modificar reservas: Se verificó que las habitaciones configuradas con los estados “Servicio Rechazado” o “Cartel No Molestar” mantengan dicha condición luego de realizar modificaciones y guardar reservas asociadas. El estado previamente asignado permanece sin cambios y no es sobrescrito por el proceso de actualización de reservas.

• Corrección de columnas en reporte H005 (SPA): Se ajustó la estructura de datos correspondiente a SPA en el reporte H005 para que las columnas se correspondan correctamente con la información mostrada, alineando su comportamiento con el de PMS y POINT. Se verificó que los valores se visualicen en las columnas correctas y que los datos presentados coincidan con el tipo de información esperada en cada campo.

• Corrección de limpieza de campos al cambiar de estado de departamento: Se ajustó el comportamiento al modificar el estado de un departamento para que todos los campos relacionados se limpien de manera consistente. Se verificó que, al realizar cambios de estado (por ejemplo, en Frigobar), no queden datos residuales y que la información visible se actualice correctamente según el nuevo estado seleccionado.

• Visualización de importes originales en divisas en reporte F002: Se ajustó el reporte F002 para que los métodos de pago realizados en moneda extranjera muestren, además del importe convertido a pesos, el valor original de la operación debajo del total convertido. Se verificó que ambos importes se visualicen correctamente y de forma consistente en todas las transacciones registradas en divisas, facilitando la identificación y trazabilidad de los montos informados.



4.2.26120.9

  • Percepciones ARCiBA en Facturación: Se realizaron mejoras en la visualización de leyendas y transparencia de percepciones ARCiBA en los comprobantes, asegurando que la información se muestre correctamente según el tipo de factura emitida, la configuración de Convenio Multilateral y la existencia de percepciones asociadas a la organización, cumpliendo con los criterios fiscales correspondientes. 

  • • Unificación de Organizaciones con Tarifas Diferentes: Se corrigió el proceso de unificación de organizaciones para permitir la consolidación de registros que poseen tarifas distintas configuradas, garantizando que la operación finalice correctamente, sin errores durante la unificación y eliminando adecuadamente la organización reemplazada del listado. 

  • • Visualización de Comisión en Co-Clientes: Se realizaron mejoras en la interfaz de reservas grupales para asegurar la correcta visualización del campo “Comisión” dentro de la pestaña “Co-Cliente”, garantizando una presentación clara, ordenada y consistente de la información.

  • • Actualización Automática en Estado de Habitaciones: Se incorporaron validaciones y mejoras en la funcionalidad de refresco automático de la pantalla Estado de Habitaciones, permitiendo configurar intervalos entre 5 y 60 segundos o deshabilitar la función con valor 0. Se verificó la actualización automática de estados y contadores cuando la configuración está activa, y la ausencia de refrescos cuando se encuentra deshabilitada, sin generar registros de error durante la operación.

  • • Visualización de Archivos Adjuntos PDF: Se realizaron mejoras en la visualización de archivos adjuntos para garantizar que los documentos en formato PDF muestren correctamente su ícono identificatorio tanto en la pestaña Archivos Adjuntos de las reservas individuales como en los perfiles de huéspedes, asegurando una identificación clara y consistente de los archivos cargados.

  • • Control de Visualización de Precio Neto por Noche: Se ajustó el comportamiento de la columna “Precio Neto Por Noche” en el listado de reservas para respetar correctamente los permisos configurados. Se verificó que los importes permanezcan ocultos cuando el permiso se encuentra deshabilitado y que se visualicen correctamente cuando está habilitado, manteniendo el comportamiento esperado incluso al aplicar filtros sobre el código de reserva.

  • • Ajustes en Reporte K030: Se corrigió la visualización de disponibilidad en el reporte K030, validando la consistencia de los datos históricos y evitando que la columna “Otras” muestre valores incorrectos en hoteles con nueve categorías activas o menos.

  • • Corrección de Saldos Multimoneda en Folios: Se ajustó el cálculo de saldos al realizar pagos en divisas secundarias, garantizando que el saldo del folio permanezca en cero al cambiar la moneda de visualización y luego de emitir la factura, evitando diferencias residuales a favor del cliente y manteniendo el comportamiento esperado para pagos en la moneda principal.

  • • Validación de Bloqueos en Reservas: Se corrigió la lógica de bloqueos para evitar mensajes indebidos durante la carga de reservas, mostrando las alertas únicamente cuando el usuario modifica datos que afectan al bloqueo seleccionado.

  • • Exportación de Facturas Manuales: Se validó el funcionamiento del listado de Facturas Manuales, verificando el filtrado por fechas y la correcta generación de archivos de exportación en formatos Excel y PDF, tanto para resultados filtrados como para el listado completo.

  • • Check-Out con Folios Pendientes: Se ajustó y validó el flujo de Check-Out para reservas con folios sin facturar, asegurando el correcto manejo de autorizaciones, mensajes informativos y continuidad del proceso hasta completar el egreso.

  • • Validación de Campos en Impuestos: Se ajustaron las validaciones de los campos de Impuestos, asegurando que Unidad e Importe admitan únicamente valores decimales y que Edad mínima permita exclusivamente números enteros.

  • • Agrupación y Regeneración de Facturas: Se ajustó y validó la lógica de agrupación de ítems en facturación, asegurando que los cargos solo se agrupen cuando comparten la misma configuración fiscal. Además, se verificó la correcta regeneración de facturas agrupadas y detalladas, preservando agrupaciones, descripciones personalizadas y consistencia de la información emitida.

  • • Exportación Masiva de Facturas PDF: Se incorporó y validó la exportación de facturas en formato PDF, permitiendo generar un único archivo o múltiples PDFs individuales. Además, se verificó el manejo correcto de facturas manuales dentro de la selección y el funcionamiento del filtro automático al utilizar la opción “Seleccionar Todos”.

  • • Visualización de Menús en Pantalla Principal: Se corrigió el comportamiento de la barra superior de menú al restaurar y maximizar la ventana principal, asegurando que los menús permanezcan visibles y completamente funcionales en ambos estados.

  • • Envío de Facturas por Correo Electrónico: Se incorporó y validó la selección y envío de múltiples facturas por email desde folios individuales y folios por ítem, generando un único PDF adjunto con los comprobantes seleccionados. Además, se verificó que las facturas manuales no puedan enviarse y que el sistema muestre la advertencia correspondiente.

  • • Facturación Uruguay (Factura Lista): Se corrigió la actualización de la situación IVA del cliente durante la facturación, garantizando que los comprobantes emitidos mediante Factura Lista generen correctamente los importes y totales luego de modificar dicha condición, sin afectar el funcionamiento habitual de la facturación ni la emisión electrónica en Argentina.

  • • Visualización de Firmas en Comandas Point Mobile: Se incorporó y validó la visualización de firmas registradas desde Point Mobile en las comandas enviadas como cargo a habitación, verificando su correcta apertura tanto desde la fuente original como desde caché. Además, se confirmó que las comandas sin firma continúan mostrando su reporte normalmente, sin afectar el funcionamiento existente.


4.2.26120.4


  • Reportes K006 y K019: Se realizaron mejoras en la visualización de datos de los reportes K006 y K019, asegurando que los valores se presenten correctamente y evitando inconsistencias visuales como la aparición de “###” en las columnas del reporte.

  • Transferencias Bancarias: Se realizaron mejoras en la validación y almacenamiento del campo “NroTransferencia” en pagos por Transferencia Bancaria, asegurando que solo se permitan caracteres válidos, respetando la longitud máxima definida y garantizando un correcto guardado y edición de la información en todas las pantallas relacionadas.

  • Facturación Manual: Se realizaron mejoras en el módulo de Facturación Manual, incorporando validaciones adicionales para puntos de venta, control de formatos numéricos y manejo de clientes con distinta situación de IVA. También se optimizó el control de instancias de ventanas y la consistencia de saldos, pagos e ítems durante todo el flujo de facturación, garantizando estabilidad operativa y evitando errores o duplicaciones involuntarias.

  • Búsquedas y Filtros: Se realizaron mejoras en los distintos listados del sistema para optimizar las búsquedas por texto, permitiendo obtener resultados correctamente tanto con caracteres acentuados como sin ellos. La mejora aplica a reservas, huéspedes, organizaciones, reservas grupales y eventos, garantizando búsquedas más flexibles y consistentes en todos los filtros relacionados.

  • Escaneo de Documentación: Se realizaron mejoras en el proceso de escaneo de DNI, asegurando que el sistema pueda almacenar correctamente las imágenes capturadas aun cuando una de las caras del documento presente dificultades de lectura, manteniendo el correcto procesamiento de la información disponible.

  • Reporte C011: Se realizaron mejoras en la visualización de huéspedes sin país asignado dentro del reporte C011, incorporando un apartado específico para identificar estos registros y asegurando la correcta presentación y consistencia de la información mostrada.

  • Reportes K011 y C011: Se realizaron ajustes y validaciones sobre los reportes K011 y C011 para mejorar la consistencia de la información mostrada, asegurando que los datos comparables —especialmente cantidades de adultos— mantengan coherencia entre ambos reportes.



4.2.26120.2


  • Pagos con Cheques: Se optimizó la visualización del listado de bancos al registrar pagos con cheques, asegurando una correcta adaptación a distintas resoluciones de pantalla y garantizando el correcto registro de la información seleccionada.

  • Facturación Electrónica – Operaciones Exentas: Se incorporaron mejoras en el envío de comprobantes electrónicos para asegurar el correcto tratamiento de operaciones exentas ante ARCA, garantizando consistencia entre la información enviada, los registros en base de datos y la configuración específica aplicada por cliente, sin afectar el funcionamiento del resto de las instalaciones.

  • Facturación y Traslado entre Folios: Se realizaron mejoras en el proceso de traslado y facturación de consumos entre folios de reservas con diferentes situaciones de IVA, asegurando una correcta visualización de los ítems y permitiendo generar la preview de facturación sin inconsistencias ni bloqueos. 

  • Pago de Folio: Se realizaron mejoras en la visualización y validación de datos dentro de la ventana de Pago de Folio, asegurando una correcta legibilidad de los componentes y validando que los campos de Cupón y Lote admitan únicamente valores numéricos cuando la configuración correspondiente se encuentra activa. 

  • Reservas y Disponibilidad: Se realizaron mejoras en las validaciones de disponibilidad al crear reservas, asegurando que el sistema advierta correctamente cuando la combinación de categoría y bedding seleccionada posea mantenimientos o fueras de uso dentro del rango de fechas elegido, reflejando además los cambios de forma consistente en el mapa de disponibilidad.

  • Folio y Preview de Facturación: Se optimizó la gestión de ventanas de folio y preview de facturación para evitar la apertura de múltiples instancias simultáneas, asegurando que el sistema reutilice las ventanas ya abiertas y dirija automáticamente el foco a las mismas, manteniendo un comportamiento consistente en reservas grupales, individuales y folios independientes.

  • Listado de Reservas: Se realizaron mejoras en la visualización y usabilidad del listado de reservas, permitiendo ajustar libremente el ancho de las columnas “Código de reserva” y “Cliente”, asegurando una correcta visualización de la información y un comportamiento estable durante la navegación.

  • Vencimiento de Bloqueos: Se realizaron mejoras en el control y notificación de vencimientos de bloqueos, asegurando el correcto descuento de días posteriores a auditoría, la actualización automática de alertas y listados, y la reutilización de la ventana de notificación para evitar aperturas duplicadas e inconsistencias visuales. 

  • Reporte A111: Se incorporaron mejoras en el filtrado de folios dentro del reporte, asegurando que la opción de folios individuales funcione correctamente y que los resultados se actualicen de forma consistente según el estado seleccionado en el filtro.

  • Reservas Grupales y Sobreventa: Se realizaron mejoras en las validaciones de disponibilidad y sobreventa en reservas grupales, asegurando que el sistema controle correctamente la cantidad de habitaciones disponibles según categoría, bedding y rango de fechas, mostrando alertas visuales y confirmaciones de sobreventa únicamente cuando la configuración y permisos correspondientes lo permiten. 

  • Gestión de Fuera de Uso: Se ajustó el comportamiento de visualización de botones dentro de las pestañas y filtros del módulo de Fuera de Uso, asegurando que las acciones disponibles se oculten y vuelvan a mostrarse correctamente al navegar entre las distintas vistas del sistema.

  • Envío de Cargos a Habitación: Se realizaron mejoras en la integración entre Point y PMS para optimizar la distribución de cargos enviados a habitaciones, asegurando el correcto tratamiento de consumos, promociones, cubiertos, propinas y percepciones según las distintas configuraciones de agrupación, tipo de producto y sector, manteniendo consistencia en auditorías y reportes asociados.

  • Reportes B006 Extendido y D011: Se realizaron mejoras en la visualización de datos numéricos dentro de los reportes, asegurando una correcta presentación de montos, cantidades y totales en distintos formatos y magnitudes, evitando inconsistencias visuales y garantizando una lectura clara de la información 

  • Reporte D011: Se realizaron ajustes en el cálculo y visualización de importes del reporte D011, asegurando que los valores con y sin IVA se reflejen correctamente y que la suma de las columnas coincida de forma consistente con el total general mostrado en el reporte. 

  • Reporte B013: Se realizaron mejoras en el cálculo y validación de importes en dólares dentro del reporte B013, asegurando que todos los registros sean considerados correctamente en los totales y garantizando consistencia en la visualización, formatos y resultados obtenidos en distintos escenarios y filtros. 

  • Preview de Facturación y Pago de Folio: Se realizaron mejoras en la estabilidad del proceso de preview de facturación y apertura de la ventana de pagos, asegurando que las operaciones se ejecuten correctamente sin generar errores visibles ni registros inesperados en los logs del sistema, tanto al registrar pagos como al operar sin ellos. 

  • Filtros de Llegadas, In House y Salidas: Se realizaron mejoras en la visualización de estados de habitaciones dentro de los filtros operativos, asegurando que las combinaciones de limpieza, “No Molestar” y “Servicio Rechazado” se reflejen correctamente mediante los indicadores visuales correspondientes, sin afectar el funcionamiento del resto de los filtros del sistema. 

  • Reservas Grupales y Facturación: Se realizaron mejoras en el flujo de generación de cargos y preview de facturación sobre reservas grupales, asegurando un funcionamiento estable del proceso y evitando la generación de errores durante la operación y validación de folios. 

  • Reporte K015 por Correo: Se realizaron mejoras en el proceso de envío automático del reporte K015 por correo electrónico, asegurando una correcta configuración de cuentas emisoras y destinatarios, así como la recepción íntegra del reporte y su contenido sin errores de envío ni inconsistencias en la información adjunta. 

  • Reporte C015 y Comentarios: Se incorporaron mejoras en la generación del reporte C015, permitiendo incluir o excluir comentarios tanto en ejecuciones manuales como automáticas por auditoría, asegurando además una visualización consistente y ordenada de la información sin afectar el funcionamiento general del módulo de reportes. 

  • Reporte A111: Se realizaron mejoras en la visualización de datos dentro del reporte A111, optimizando la presentación de valores numéricos para evitar desbordes, caracteres incorrectos y problemas de legibilidad, tanto en pantalla como en exportaciones del reporte.

  • Cancelación de Reservas: Se realizaron mejoras en el proceso de cancelación de reservas desde el Plan de Habitaciones, asegurando un correcto comportamiento de las ventanas de confirmación y envío de mails, así como validaciones adecuadas para reservas con cargos o pagos pendientes antes de permitir su cancelación definitiva. 

  • Artículos Olvidados: Se realizaron mejoras en el módulo de Housekeeping > Artículos Olvidados, optimizando el guardado y visualización de registros asociados a habitaciones alfanuméricas, asegurando además la correcta apertura del detalle del artículo con la información de habitación mostrada de forma consistente y sin errores en el sistema. 

  • Actualización y Transición de Versiones: Se implementó una mejora optimizando el proceso de migración desde versiones anteriores. Se ajustó la estructura interna de la base de datos para remover campos obsoletos, garantizando una transición fluida, limpia y completamente libre de errores durante la actualización del sistema. 

  • Mantenimiento de Salones desde Housekeeping: Se implementó una mejora optimizando la gestión y visualización de mantenimientos en el Planning de Eventos. Se ajustó el sistema para garantizar que los bloqueos creados se reflejen correctamente, permitiendo consultar detalles, cancelar estados y aplicar filtros de fecha de forma precisa, asegurando consistencia y trazabilidad en la información. 

  • Claridad en Reportes en Dólares (D001): Se implementó una mejora optimizando la visualización de la información en moneda extranjera. Se ajustó la ventana de filtros para incluir una aclaración dinámica que detalla el tipo de cotización aplicada según el uso del desglose, garantizando claridad, transparencia y precisión en la lectura de los datos. 

  • Optimización del Lector de Documentos (Plustek): Se renovó integralmente el módulo de escaneo de huéspedes. Se incrementó la calidad y nitidez de las imágenes (a 300 DPI), se estandarizó el guardado en formato .jpg con nombres únicos, y se mejoró la estabilidad en redes multiusuario. Asimismo, se incorporaron alertas claras ante desconexiones o conflictos con otros programas, garantizando que el sistema permanezca siempre operativo y fluido.

  • Control de Guardado Simultáneo de Huéspedes: Se optimizó la lógica de asignación de códigos al registrar nuevos huéspedes desde múltiples terminales a la vez. Ahora, si dos usuarios inician el registro con el mismo identificador temporal, el sistema reasigna automáticamente el código correlativo correcto al momento de guardar, evitando duplicados en la base de datos y garantizando la integridad de la información. 

  • Registro de Huéspedes: Se ajustó el formulario de alta en el apartado de Organización para garantizar que el campo "Nº Cliente" se muestre vacío por defecto al iniciar la creación de un nuevo registro, mejorando la claridad visual antes de ingresar los datos. 

  • Facturación Detallada de Ítems: Se implementó una mejora en la modalidad de facturación detallada, permitiendo personalizar los conceptos antes de emitir el comprobante. Al hacer doble clic sobre un ítem, el sistema habilita una ventana emergente específica para modificar su descripción, asegurando que el nuevo texto se refleje de forma exacta tanto en la vista previa como en la factura final. 

  • Reporte de Novedades de Auditoría (K043): Se optimizó la emisión del reporte K043 para garantizar su correcta generación al procesar rangos de fechas con movimientos especiales (tales como Upgrades o No Shows sin cobro), asegurando la disponibilidad y consistencia de los datos de auditoría. 

  • Indicador de Ingresos en Estado de Habitaciones: Se mejoró la simbología visual en el panel de Estado de Habitaciones. Al cambiar el estado de una habitación a "Chequeada Pendiente", el sistema ahora discrimina visualmente si posee un arribo programado para el día mediante una flecha de ingreso, optimizando el control y la organización de las tareas de recepción.

  • Validaciones en Facturación Manual: Se reforzaron los controles de seguridad y consistencia al emitir comprobantes manuales. El sistema ahora valida de forma estricta que los montos ingresados se encuentren dentro de los límites mínimos y máximos configurados, emitiendo una alerta si se exceden. Asimismo, se garantizó la integridad del proceso de facturación, asegurando que solo se admitan las formas de pago expresamente habilitadas para cada punto de venta. 

  • Filtro de Divisas en Reporte M001: Se incorporó un nuevo filtro de moneda que desglosa y separa de forma precisa los importes según la divisa de cada evento, garantizando exactitud en los totales y mayor claridad visual en el reporte. 

  • Facturación Detallada de Ítems: Se habilitó una ventana emergente para personalizar la descripción de los ítems al facturar de forma detallada, asegurando que el nuevo texto se refleje correctamente en la vista previa y en el comprobante final. 

  • Clonación de Reservas: Se optimizó el proceso de duplicación de reservas para asegurar la total integridad de los datos. El sistema ahora garantiza que, al clonar reservas tanto futuras como pasadas, el régimen de pensiones o servicios configurado en cada ítem se mantenga y replique de forma exacta sin alteraciones. 

  • Control de Selección en Listado de Reservas: Se incorporó una validación de seguridad en la grilla al modificar estados. Si se realiza una búsqueda y el cursor no se encuentra posicionado sobre una reserva válida del listado filtrado, el sistema restringe la acción y solicita confirmar la selección, evitando cambios accidentales de estado en registros erróneos. 

  • Control de Consistencia en Facturación de Folios: Se implementó un estricto control de concurrencia multiusuario para evitar operaciones con información desactualizada. Si mientras se visualiza la prefactura de un folio, otra terminal mueve sus cargos a otra cuenta, el sistema bloquea automáticamente todas las acciones del panel de control (Factura Manual, Electrónica, Pagos, Huésped) y emite una alerta preventiva, garantizando la total integridad de los datos y evitando facturaciones erróneas. 

  • Estabilización del Lector de Documentos (Plustek): Se corrigió y estabilizó el módulo de escaneo de pasaportes. Se aseguró la lectura correcta de datos OCR, la persistencia exacta de imágenes en la base de datos y el control de errores ante escaneos vacíos o alertas de seguridad. Además, se optimizó el flujo multiusuario, garantizando que los datos se asignen exclusivamente a la terminal que ejecuta la acción sin generar registros duplicados. 

  • Control de Longitud en Comentarios de Habitaciones: Se limitó y normalizó el ingreso de texto en el campo "Comentarios" de la configuración de habitaciones. El sistema ahora permite almacenar de forma exacta hasta un máximo de 400 caracteres en la base de datos, truncando automáticamente cualquier excedente para evitar errores de desbordamiento y garantizar la consistencia en el almacenamiento. 

  • Visualización en Listado de Clientes: Se ajustó el ancho y diseño de las columnas "NroCliente" y "nroDocumento" en la grilla para permitir la lectura completa de los datos, evitando recortes en la información y mejorando la visualización del listado. 

  • Reporte de Anticipos en H001 Extendido: Se validó y optimizó la emisión del reporte H001 en su modalidad "extendida", garantizando que los anticipos consumidos se listen de forma correcta y con los valores correspondientes. 

  • Consistencia de Datos en Reporte K030: Se optimizó el reporte de Disponibilidad K030 para garantizar la total coincidencia de sus métricas con los datos históricos de auditoría. Se validó la lógica de cálculo y la correcta correspondencia de los totales de habitaciones disponibles (HA), habitaciones ocupadas (HO) y el porcentaje de ocupación (POR) contra los registros de la tabla EstadGeneral. 

  • Filtros Dinámicos en Plan de Habitaciones: Se optimizó el comportamiento del panel al alternar entre la búsqueda por rango y el "Filtro por día". El sistema ahora habilita y deshabilita correctamente los controles correspondientes (Desde, Hasta y binoculares), asegurando que los appointments (reservas y mantenimientos) se actualicen, aíslen o restablezcan de forma exacta según la modalidad de visualización seleccionada. 

  • Cálculo de Percepciones en Documentos y Plantillas: Se integró el desglose de percepciones impositivas (como ARBA y AGIP/ARCIBA) en las plantillas de presupuestos, mails de confirmación, proformas, contratos y hojas de función, tanto para reservas individuales y grupales como para eventos de organización. Adicionalmente, se identificó y reportó una discrepancia en los criterios de cálculo entre proformas y correos informativos para su posterior unificación. 

  • Optimización de Diseño en Reporte K011: Se ajustó la maquetación y el formato de la versión estándar del reporte K011. Al emitirse filtrando un mes completo (hasta 31 días), el sistema ahora comprime y organiza la información de manera exacta dentro de una sola página, mejorando su legibilidad y presentación impresa sin recortar datos. 

  • Comentarios HK: Se agrego columna en el listado de reservas de comentario HouseKeeping para que se visualice en el mismo el comentario agregado en la solapa secundario de la reserva.






4.2.26030.6

  • Reporte B023 y K011: Se implementó una mejora optimizando la consistencia en la información correspondiente a la cantidad de adultos y menores entre ambos reportes. Se ajustó la lógica de procesamiento y consolidación de datos para garantizar que, al ejecutarse bajo un mismo rango de fechas, los valores obtenidos coincidan exactamente, asegurando integridad, confiabilidad y coherencia en la información reportada.

  • Nota de Crédito sobre Anticipos: Se implementó una mejora optimizando la validación y el proceso de emisión de Notas de Crédito asociadas a facturas de anticipos. Se ajustó el comportamiento del sistema para garantizar que, al seleccionar una factura de anticipo y realizar doble clic sobre sus ítems, se dispare correctamente el mensaje de validación correspondiente. Asimismo, se aseguró que la emisión de la Nota de Crédito por el total del comprobante mantenga el flujo de facturación sin alteraciones, garantizando una operatoria consistente, validaciones adecuadas y una correcta finalización del proceso.

  • Menú Salones Armados: Se implementó una mejora optimizando la visibilidad de opciones dentro del menú del sistema. Se ajustó la configuración para garantizar que la opción “Salones Armados” no se encuentre disponible para ningún perfil de usuario, asegurando coherencia en la navegación y evitando accesos a funcionalidades no habilitadas. Asimismo, se aseguró consistencia en la visualización independientemente de los permisos asignados a cada usuario.

  • Vencimiento de Reservas: Se implementó una mejora optimizando la gestión de reservas con cancelación por vencimiento. Se ajustó la lógica para garantizar la correcta detección del vencimiento utilizando la hora real del servidor y la visualización del aviso dentro del intervalo del timer. Asimismo, se aseguró el correcto registro de eventos en la tabla de seguimiento, garantizando trazabilidad y consistencia en la información.

  • Reporte A124: Se implementó una mejora optimizando la visualización y alineación de columnas. Se ajustó el formato de presentación para garantizar que la columna Tarifa Promedio disponga del espacio necesario, mostrando los valores completos sin cortes ni superposiciones, asegurando claridad y consistencia en la información.

  • Liquidación de Tarjetas de Crédito: Se implementó una mejora optimizando la gestión y visualización de pagos según su estado. Se ajustó la lógica para garantizar que los pagos, tanto individuales como múltiples y provenientes de Point y PMS, cambien correctamente entre los estados Pagado y No Pagado, reflejándose de forma consistente en los filtros correspondientes. Asimismo, se aseguró la integridad de la información, evitando pérdidas, duplicados o inconsistencias en los registros.

  • Reporte G010: Se implementó una mejora optimizando la consistencia en el cálculo de pensiones. Se ajustó la lógica para garantizar que la suma de pensiones coincida correctamente con el total de personas informado en el reporte, asegurando integridad y coherencia en los datos incluso ante modificaciones o nuevas reservas.

  • Reservas Grupales: Se implementó una mejora optimizando la gestión y consistencia en la creación y administración de reservas grupales. Se ajustó la lógica para garantizar el correcto registro, visualización y persistencia de datos asociados, asegurando un proceso sin errores, con integridad de la información y un funcionamiento fluido en todas las acciones relacionadas.

  • Adjuntos en Sistema: Se implementó una mejora optimizando la gestión de archivos adjuntos en distintos módulos. Se ajustó el comportamiento para garantizar la correcta apertura de archivos según su tipo y aplicación predeterminada, así como la validación del tamaño máximo permitido configurado. Asimismo, se incorporaron mejoras en la interacción con los adjuntos, asegurando su correcta carga, visualización y eliminación, brindando mayor consistencia y control en el manejo de archivos.



4.2.26030.4

  • Intereses de huésped: Se implementó una mejora optimizando la gestión y persistencia de los intereses asociados a huéspedes. Se ajustó la lógica para garantizar que la eliminación de un interés se refleje correctamente en la interfaz y en la base de datos, asegurando que la relación sea eliminada de forma efectiva sin afectar la tabla maestra de intereses. Asimismo, se asegura la integridad de la información y consistencia en el comportamiento del sistema.

  • Nota de Crédito sobre Anticipos: Se implementó una mejora optimizando el comportamiento general y la estabilidad en el proceso de generación de Notas de Crédito sobre anticipos. Se ajustó la lógica interna para garantizar mayor consistencia en los cálculos y en la vista previa de facturación, asegurando un flujo más confiable y una correcta emisión de comprobantes.

  • Reporte F007: Se implementó una mejora optimizando la consistencia y completitud en la visualización de pagos. Se ajustó la lógica de obtención de datos para garantizar que el reporte incluya la totalidad de los pagos registrados, incluyendo pagos a cuenta corriente, reflejando correctamente los movimientos con múltiples pagos y asegurando coherencia con la información disponible en el sistema.

  • Factura Manual: Se implementó una mejora optimizando el comportamiento de los campos editables en la generación de facturas manuales. Se ajustó la lógica para garantizar que los campos se inicializan bloqueados y se habiliten automáticamente al agregar cargos, asegurando un flujo de carga consistente, validaciones adecuadas y una correcta interacción del usuario con el sistema.

  • Bloqueos en Reservas: Se implementó una mejora optimizando la asignación y actualización de bloqueos en función de la categoría, bedding y fechas de la reserva. Se ajustó la lógica para garantizar que el sistema muestre únicamente los bloqueos compatibles y que el listado se actualice dinámicamente ante modificaciones, asegurando consistencia entre la interfaz y la base de datos, así como una correcta asociación del bloqueo en cada estado de la reserva.

  • Factura Manual con Fecha Pasada: Se implementó una mejora optimizando la gestión del permiso para la emisión de facturas con fecha modificable. Se ajustó la lógica para garantizar que, al estar habilitado, el sistema permite seleccionar y guardar la fecha ingresada, y que al estar deshabilitado utilice automáticamente la fecha del servidor, asegurando consistencia en la información y un comportamiento acorde a la configuración de permisos.


4.2.26030.3

IVA SIMPLE: Se implementaron mejoras en la gestión y exportación del Código Actividad ARCA, optimizando tanto su administración como los controles previos a la generación de archivos. En el ABM de departamentos, se ajustó el funcionamiento del campo para permitir su correcta alta, modificación y eliminación, incorporando la autocompletación a seis dígitos y validaciones según el permiso de control de duplicados, garantizando coherencia en la carga de datos. Asimismo, se fortalecieron las validaciones del proceso de exportación ARCA, incorporando controles que detectan configuraciones incompletas antes de generar el archivo y asegurando que la información exportada respete correctamente las condiciones de IVA, Gravado y No Gravado. Estas mejoras brindan mayor integridad de datos, claridad en los mensajes al usuario y consistencia en el archivo final generado.

  • Impuesto Visit: Se implementó una mejora en la gestión, facturación y exportación del Impuesto Visit, optimizando la consistencia entre la carga diaria en el folio, la emisión de comprobantes y el archivo exportado. Se ajustó la lógica para garantizar que las facturas se emitieran con la fecha real del sistema, respetando la cotización vigente al momento de la emisión y asegurando una correcta conversión entre moneda base y USD. Asimismo, se fortaleció el proceso de exportación y validación de datos, garantizando coherencia total entre los registros facturados, los montos convertidos y la información obtenida mediante consulta interna, evitando diferencias, duplicados o inconsistencias en los resultados.



    • 4.2.26030.2

    Reportes A111, A121 y A123: Se implementó una mejora optimizando el funcionamiento del filtro por Ejecutivo. Se ajustó la lógica de procesamiento del parámetro seleccionado para garantizar la correcta interpretación de los identificadores asociados.

  • Reporte C015_SinComentarios: Se implementó una mejora estandarizando el formato de visualización de los valores numéricos. Se ajustó la configuración de presentación para que todas las columnas numéricas muestren exactamente dos decimales.

  • Reporte H005: Se implementó una mejora optimizando la visualización de la información en orientación horizontal. Se ajustó el formato de presentación para garantizar una correcta alineación de las filas.

  • Reporte I004: Se implementó una mejora optimizando la visualización y consistencia de la sección de Totales. Se ajustó el formato de presentación de los valores numéricos para garantizar su correcta visualización.

  • Reporte B006: Se implementó una mejora optimizando el cálculo y la visualización de los valores asociados a tarifas con adicionales. Se ajustó la lógica de consolidación de importes para garantizar que el total refleje correctamente el valor neto configurado.

  • Reporte F005: Se implementó una mejora optimizando la consistencia entre el total de registros detallados y el total general informado en el reporte.

  • Reporte K011: Se implementó una mejora optimizando el cálculo y la visualización de importes al ejecutarse en moneda USD. Se ajustó la lógica de conversión para garantizar que los valores de las reservas se calculen correctamente.

  • Integración POINT: Se implementó una mejora en la integración de POINT con el envío a habitación, optimizando la consistencia de los importes asociados a comandas que incluyen productos y promociones.

  • Reportes H004 y H007: Se implementó una mejora optimizando la consistencia en el cálculo y visualización de los totales, independientemente del rango de fechas seleccionado.


    • 4.2.26030.1

    Reporte K042: Se implementó una mejora optimizando la lógica de obtención y visualización de datos asociados a los conceptos incluidos en las tarifas. Se ajustó el procesamiento interno para que el reporte contemple exclusivamente los servicios efectivamente configurados en cada tarifa.


    4.2.25030.24

    Gestión de Perfiles y Fiscal: Se implementaron tres mejoras clave:

    1. Se eliminó la restricción que limpiaba o deshabilitaba el campo CUIT al seleccionar la condición de Consumidor Final.

    2. Se ajustó la validación de Ingresos Brutos (IIBB) para situaciones donde el hotel actúa como agente de retención (ARBA/ARCIBA).

    3. Se reforzó el control de entrada de datos para bloquear el ingreso de valores fuera de los rangos numéricos permitidos.

  • Módulo de Facturación: Se implementaron tres correcciones fundamentales:

    1. Se ajustó la lógica de facturación manual para permitir la eliminación de pagos asociados a comprobantes en proceso.

    2. Se corrigió una inconsistencia en el cambio de Factura T a Factura B para huéspedes extranjeros.

    3. Se integraron validaciones de impuestos para impedir la facturación conjunta de departamentos con distintas configuraciones de documentos.

  • Artículos y Fechas: Se implementó una nueva lógica de control para la gestión de fechas y procesos automáticos en los artículos, incluyendo la habilitación condicional del campo Fecha según el estado del checkbox "Automático" y una advertencia de seguridad.


    • 4.2.25030.23

    Tabla Bancos: Se realizó la modificación del procedimiento almacenado (SP) vinculando la tabla Bancos para recuperar el nombre de la entidad y generar la nueva columna.

  • Mapa de Disponibilidad: Se detectó una inconsistencia en el SP Mapa2 que omitía el CodBedding al consultar los ítems de bloqueo. Se incorporó el CodBedding en el flujo de Mapa2 para unificar la lógica de consulta.

  • Normativas ARCA: Se implementaron nuevas validaciones fiscales incorporando los campos CumpleSolvenciaARCA y LeyendaSolvencia para determinar automáticamente el tipo de facturación y las leyendas legales requeridas.

  • Lógica de Bloqueos: Se realizó la redefinición de la lógica de bloqueos, estableciendo que su creación solo es permitida a partir del día posterior a la fecha contable procesada. Se reforzó la seguridad en la grilla para impedir modificaciones de fechas fuera del intervalo original.

  • Correcciones Críticas de Facturación: 1. Se modificó el handler del formulario de facturación para evitar que folios cerrados permanezcan en memoria.
    2. Se añadieron atributos de control para impedir la creación duplicada de ítems de redondeo.
    3. Se implementó una validación en el Check-Out que bloquea la apertura de la ventana de facturación en folios que ya poseen saldo cero.


    • 4.2.25030.22

    Reporte E005: Se realizó la actualización del procedimiento almacenado sustituyendo el acceso directo a la tabla MantenimientoHabitacion por la vista Mantenimientohabitaciones, excluyendo registros "fuera de uso".


  • Reporte A105: Se realizó la modificación del SP para recuperar la nueva columna solicitada y se ajustó el diseño del archivo RPT.


  • Reporte Z001: Se realizó la modificación del SP Z001 para integrar la búsqueda del campo de observaciones desde la base de datos y su visualización en el pie del reporte.

    • 4.2.253030.21

    Análisis de Reportes: Se realizó un análisis comparativo entre versiones del reporte, confirmando que el error de duplicidad se originó durante la transición al formato dinámico. Se identificó que la columna cat4bedding se generaba por duplicado en la base de datos; para resolverlo, se reasignó el duplicado a la categoría 5 y se desarrolló un script correctivo que elimina las columnas repetidas.

  • Organizaciones: Se realizó la incorporación de la nueva columna "Tipo de Organización" en la ventana de listado de organizaciones, permitiendo una clasificación y segmentación más clara de las entidades registradas. Se actualizó la consulta a la base de datos y se ajustó la grilla de visualización.

  • Altanet Chile: Se realizó la modificación de un condicional lógico que afectaba la integración de Altanet Chile. La solución consistió en eliminar la restricción por región geográfica, permitiendo que el sistema valide únicamente la activación del parche específico para los hoteles de Chile que tengan dicha funcionalidad habilitada.


    • 4.2.25030.20

    Filtros de Reporte: Se implementó la integración de los filtros de Complimentary y House Use en el reporte, habilitando una ventana de parámetros previa. Se modificó el procedimiento almacenado (SP) incorporando estas variables y se actualizó el archivo del reporte (RPT).

  • Reporte H005: Se realizó la modificación del procedimiento almacenado (SP) para integrar la columna CAE en la versión apaisada del reporte H005, garantizando la visibilidad del comprobante autorizado.

  • Integración POINT: Se realizó la modificación del procedimiento almacenado (SP) para que el reporte identifique y recupere los impuestos internos almacenados en la tabla de ítems de factura del sistema POINT. Se incorporó la columna correspondiente en el diseño del reporte H005_Apais.

  • Pestaña de Cocheras: Se realizó un análisis sobre el comportamiento de la pestaña de cocheras, detectando que los controles se tornan invisibles al cambiar de pestaña. Como solución alternativa, se implementó una lógica basada en la verificación de campos marcados como modificados (el cambio se mantiene en reserva para evaluación definitiva).


    • 4.2.25030.19

    PivotReserva: Se realizó la incorporación del campo País en el procedimiento almacenado (SP) de PivotReserva, implementando una lógica de búsqueda jerárquica para normalizar la información del huésped vinculando ciudad, provincia y país de origen.

  • Planilla Operativa: Se realizó la incorporación de dos columnas adicionales en el reporte para segmentar de forma independiente la información de Check-In, Check-Out y Huésped. Se actualizó el motor de filtros para incluir la posibilidad de ordenar los registros por fecha de llegada.

  • Conversión de Moneda: Se realizó un ajuste en la lógica de conversión de moneda para las Notas de Crédito en dólares, asegurando que el sistema utilice el tipo de cambio histórico de la factura original en lugar del valor de mercado actual.

  • Alta de Perfiles: Se realizó una modificación en el código para permitir el alta de huéspedes u organizaciones sin especificar el país, otorgando mayor flexibilidad al sistema. Esta lógica quedó vinculada a los permisos de obligatoriedad configurados por el hotel.


    • 4.2.25030.18

    Comandas: Se implementó una función SUM en la lógica de las comandas para corregir un error que mostraba el precio unitario en lugar del total acumulado cuando existían múltiples unidades de un mismo producto.

  • Reporte K015: Se realizaron ajustes para alinear el importe total con el total de grupo, eliminando las discrepancias de cálculo en la consolidación de datos.

  • Consultas de Reserva: Se realizó la manipulación del código de reserva para eliminar automáticamente el carácter especial ‘*’ antes de ejecutar la consulta. Esta corrección evita que el símbolo rompa la lógica de búsqueda, permitiendo recuperar la información del código real.

  • Validación Fiscal: Se implementó una validación de seguridad que bloquea la emisión de Notas de Crédito electrónicas cuando el comprobante de origen es una factura manual. El sistema despliega un mensaje instructivo para procesar la anulación mediante facturación manual.


    • 4.2.25030.17

    Motor de Conversión: Se optimizó el motor de conversión del reporte implementando un proceso de triangulación financiera (monto a pesos como moneda base antes de la conversión final a dólares) para garantizar la exactitud en operaciones multimoneda.

  • Diseño de Reportes: Se ajustó la disposición de los elementos desplazando las columnas hacia la izquierda en los reportes correspondientes y específicamente en B013-K007, permitiendo que la última columna se visualice íntegramente sin recortes.

  • Reportes de Ventas: Se actualizó el script de reportes dinámicos para integrar automáticamente los nuevos informes en el módulo de Reportes de Ventas (MnuReportesVentas), asegurando su correcta ubicación en la jerarquía.

  • Integridad de Datos: Se implementó una restricción de clave primaria (PK Constraint) en la base de datos para prevenir la duplicación de registros y se optimizó la lógica de consulta para recuperar siempre un único registro unívoco.

  • CargarPickupGrupos: Se corrigió un error que provocaba fallos en reservas grupales con montos elevados. Se optimizó la lógica realizando un casteo a DECIMAL(18,2) seguido de un CONVERT a NVARCHAR(13), eliminando el problema de la notación científica.

  • Tarifas Variables: Se implementó una validación que asegura que los cambios de precio se registren siempre como valores positivos mediante la aplicación de la función de valor absoluto.

  • HJ Neuquén: Se corrigió un error de ejecución (Error 512) originado por una infracción de integridad referencial. Se depuró el registro inconsistente de 2020 y se ajustó la tabla para garantizar una única Clave Primaria (PK).

  • Reporte D002: Análisis exhaustivo y ajuste de la lógica de procesamiento para alinear sus parámetros de consulta con los del pK012, garantizando una visión coherente de las ventas.

  • Flujo de Reservas: Control de estado para evitar validaciones de sobreventa redundantes y configuración de fechas mínimas dinámicas. Se reestructuró el diseño de la ventana utilizando paneles en el footer para mejorar la visibilidad en resoluciones bajas.

  • Lógica de Estados: Se modificó para que la opción Cancelar solo se active por selección explícita y con fecha vigente; de lo contrario, el sistema establecerá por defecto el estado Informar.

  • Consulta SQL: Se corrigió un error de subconsulta implementando el Join correspondiente con la tabla de huéspedes, asegurando que la información de la categoría se muestre de forma unívoca.

  • Configuración del Sistema: Se incorporó un nuevo campo en la tabla Configuración (valor predeterminado 40) totalmente gestionable desde el PMS, permitiendo ajustar los minutos o desactivar la funcionalidad asignando valor cero.

  • Tasas Turísticas: Actualización que introduce la gestión de la Tasa Turística ATM (Misiones) y Visit Bs As. Incluye nuevo ABM de impuestos, indicadores visuales, exportación de archivos .txt bajo el Decreto N° 138 y habilitación del menú de Informadores Fiscales.


    • 4.2.25030.16

    Reportes y Diseño: * Ajuste del diseño visual del reporte K006, optimizando tamaño de columnas y tipografía.

    • Rediseño de la disposición de los valores totales para una lectura más intuitiva, con alineamiento de columnas y ampliación de celdas.

    • Ajuste en el tamaño de las columnas de Ingresos y Salidas en reportes correspondientes.

    • Rediseño del pie de informe en tres secciones independientes para estructurar la información en formato de tabla.

    • Ajuste general reduciendo tipografía y ampliando celdas para visualización íntegra dentro de los márgenes.

  • Gestión de Ciudades: * Mejora en la ventana de gestión con validaciones obligatorias para Provincia y País.

    • Ajuste del orden predeterminado por código para localización inmediata.

    • Corrección de la lógica de creación para asignación automática basada en la tabla DatosHotel (con excepción de "Buenos Aires" por defecto).

  • Pagos y Facturación: * Corrección de validación al eliminar pagos: aviso de bloqueo si posee factura asociada y normalización de confirmación para pagos sin facturar.

    • Optimización de selección de Razón Social en facturación manual con carga automática de emisores y exclusión de duplicados.

    • Eliminación de restricción técnica para modificar el divisor de moneda para Argentina en reportes.

    • Restricción de seguridad que bloquea la emisión de Facturas A cuando la empresa está configurada como extranjera.

  • Indicadores y Lógica Interna: * Actualización del reporte K007 con el nuevo indicador REVPAC (Ingreso por Adulto).

    • Optimización de rendimiento mediante comparación directa de objetos de fecha en SQL en lugar de cadenas de texto.

    • Estructura condicional en el SP para obtener automáticamente la cotización del dólar en reservas con desayuno incluido.

  • Gestión de Tarifas y Perfiles: * Mejoras integrales para corregir inconsistencias en asignación de temporadas y manejo de valores numéricos.

    • Nuevas validaciones de integridad en el registro de huéspedes y organizaciones con lógica de habilitación jerárquica (País > Provincia > Ciudad).

    • Corrección de validación del CUIT en perfiles de organización.

  • Cerraduras: Integración de corrección para evitar el reseteo involuntario de parámetros en el módulo de actualización.


    • 4.2.25030.15

    • Pantalla Dinámica de Reservas: Se incorporó una mejora en el reporte de la pantalla dinámica del PMS, integrando la Categoría del Huésped como un nuevo campo disponible. Esta actualización permite que la información se visualice correctamente en la grilla y habilita el uso de filtros precisos, ya sea de forma individual o combinada con otros parámetros de búsqueda. Con esta implementación, se optimiza la segmentación de datos y la generación de reportes personalizados directamente desde el menú de Reservas.

    • Estadísticas y Disponibilidad: * Optimización del cálculo de Estadía Promedio para coincidir con el Mapa de Disponibilidad.

      • Ajuste en el reporte de disponibilidad: el sistema ya no restará habitaciones marcadas como "Fuera de Uso" del conteo de mantenimiento (K010).

    • Mejoras en Procesos: * Optimización de gestión de ciudades con selección automática y habilitación inmediata de campos.

      • Corrección en el sistema de búsqueda para filtros por categorías, comentarios o conexiones.

      • Mejora en precisión de filtros de fecha incluyendo la totalidad del último día seleccionado.

      • Mejora en el conversor de divisas para aplicar automáticamente el tipo de cambio del día en ítems en pesos.

      • Asignación por defecto al folio del usuario en carga manual de artículos cuando no se encuentra destino específico.

      • Procesamiento correcto de tarifas para estadías de un solo día (sin pernocte).

    • Seguridad y Configuración: * Opción para habilitar/deshabilitar restricción de caracteres alfanuméricos en el campo de número de tarjeta.

      • Automatización del campo de identificador fiscal para países distintos a Argentina.

      • Limpieza automática de CUIT y deshabilitación del campo al cambiar empresa a Consumidor Final.

      • Implementación de validación de seguridad para folios con saldo negativo antes de la vista previa de factura.

      • Protección contra "bucles infinitos" en la configuración de tarifas padre e hijas.

    • Auditoría e Inventario: * Automatización de la liberación de habitaciones bloqueadas al cumplirse la fecha de vencimiento.

      • Incorporación del nuevo Reporte H002_1 (Detallado).

      • Nueva opción "ValidarAsignarHab" para personalizar el momento de validación de asignación de habitaciones.

    • Categorías Virtuales: Rediseño para restringir estados "Fuera de Uso" en habitaciones virtuales y mejora del reporte de discrepancias (E016).

    • Formas de Pago: Nuevas reglas para mantener fijo el tipo de cambio original en cambios dentro de la misma moneda y restricción de cambio entre diferentes divisas.


    4.2.25030.14

    Actualización de Reportes: Se corrigió el script que fallaba cuando el nombre del servidor contenía un guion medio (-). Ahora el script reconoce guiones y encierra el nombre entre corchetes, evitando errores de compilación.

  • Estado de Habitación: Se corrigió el filtro de “Limpia Disponible” para excluir estados incorrectos como “Servicio Rechazado” y “Cartel No Molestar”.


    • 4.2.25030.13

    Reporte K031: Corrección de importes por origen de reserva; ahora se calculan y muestran correctamente según el código de origen.

  • Envío de Reportes: Posibilidad de configurar asuntos personalizados por destinatario; uso automático del asunto por defecto de DatosHotel si no hay configuración.

  • Reporte K011: Ajuste para no mostrar valores negativos en la columna “Bloqueos”, excluyendo reservas canceladas.

  • Tarjeta de Registro: Validación para permitir la generación de la tarjeta incluso si la reserva no tiene habitación asignada (vía botón o clic derecho).

  • Configuración de Ciudades: Implementación de validación para impedir guardar registros sin datos obligatorios (descripción, provincia y país).

  • Reporte G011: Corrección del ordenamiento invertido entre número de habitación y nombre del cliente.

  • Motivos de Ajuste: Verificación de correcta gestión tanto para motivos existentes como para la creación de nuevos en la tabla motivoajuste.

  • Facturación Chile: Ajuste en JSONs para que ítems negativos se envíen solo en DSCRCGGLOBAL y en positivo, y cargos positivos en DETALLE.


    • 4.2.25030.12

    Reporte G010: Alineación con reporte G001; incluye todos los desayunos y cuenta correctamente fechas de check-in/out.

  • Reporte D011: Incorporación del nuevo reporte de Ventas por Departamento por Rango de Fecha para Design Suites (formato apaisado).

  • Gestión de Eventos: Ajuste en modificación de fechas para permitir cambios con aviso manual si algún salón no está disponible.

  • Procedimiento B001: Corrección para mostrar correctamente monto por noche y total de estadía sin errores de filtros de fecha.

  • Buscador de Reportes: Incorporación de buscador por palabra clave en el menú Reportes (configurable desde Accesos).

  • Listado de Reservas: Ajuste de paneles para correcta visualización en resolución 1366x768.

  • Reporte K007: Exclusión de habitaciones “Fuera de Uso” y duplicados en mantenimiento para no inflar la ocupación.

  • Boletas Electrónicas: Corrección de dato interno que impedía realizar notas de crédito.

  • Check-In y Llaves: Solución a bloqueo del sistema al hacer Check-In cuando no se utiliza el modelo Orbita.

  • Housekeeping: Nuevo reporte de tareas Z019 con campos en blanco para llenado manual (configurable).

  • Cerraduras: Nueva lógica para mostrar/ocultar menús según permisos y configuración del modelo Orbita en Arion.Config.

  • Configuración Turnos: Visibilidad del menú ajustada según el proceso clave “Habilitar Turnos” y permisos de usuario.

  • Lectura de Tarjetas: Corrección visual del número y nombre de habitación asociado a cada tarjeta.


    • 4.2.25030.9

    Gestión de Organizaciones: Corrección del botón Guardar y Cerrar para validar datos antes de cerrar; mejora en validación de emails.

  • Reporte H005: Inclusión de Notas de Débito tipo T en el cálculo del IVA.

  • UTF-8: Actualización de codificación en scripts para evitar errores en caracteres especiales.

  • Menú Principal: Normalización de consulta de permisos en ItemMenu y corrección de visibilidad en “Contabilidad” y “Vouchers”.

  • Tarjetas de Crédito: Automatización de actualización de permisos (126, 127, 128) sustituyendo al permiso 47.

  • Facturación ARCA: Ajuste para utilizar siempre la fecha del servidor en la emisión de facturas electrónicas reales.


    • 4.2.25030.8

    Filtros: Nuevo botón para limpiar todos los filtros en Listado de Reservas y "X" para borrado individual.

  • Reporte H011: Validación según uso del módulo Spa.

  • Bloqueos: Inhabilitación de asignación de bloqueos a categorías de habitación Virtuales.

  • Reporte H005: Ampliación de espacio en columna Débito Fiscal para evitar recortes.

  • Facturas T: Corrección del cálculo de reintegro de IVA basado en ítems gravados.

  • Regeneración de Facturas: Unificación de lógica de armado de detalle de pagos para mostrar información original fiel.

  • Cargos Adelantados: Ajuste de filtro en columna de habitación.


    • 4.2.25030.7

    Reportes: Verificación de emisión correcta en K011 y ajuste de columna de Bloqueos.

  • Reportes A001 y A003: Agregadas columnas “Celular” y “Telefono Particular”.

  • Pagos: Corrección para que la forma de pago se muestre desplegada con todos sus pagos visibles en todos los módulos.

    • 4.2.25030.6

    • Eventos: Restricción para no finalizar eventos con fecha futura.

    • Precios: Unificación de valor por noche entre listado y detalle; permiso para modificar precios solo el mismo día.

    • Folios: Corrección de errores al mover cargos (ruteos, botones y drag & drop); botones de traspaso por porcentaje condicionados al permiso.

    • Housekeeping: Nuevos estados "Servicio Rechazado" y "Cartel No Molestar"; corrección de carga de tareas cuando falta código de categoría.

    • Diseño de Reportes: Mejoras de legibilidad y espacio en G004, A112, K030, F009. Formato de fecha dd/mm/aaaa en reporte A008.

    • Check-In y Estadía: Cambio de etiqueta “Auto” por “Marca”.

    • Tarifas: Mejoras en usabilidad de división de tarifas y visualización de divisa en confirmación.

    • Facturación y NC: Advertencia al emitir NC sobre facturas con pago asociado; validación para evitar tributos negativos hacia ARCA.

    • Soporte: Implementación de advertencia al iniciar sesión por facturas impagas del hotel.

    • Departamentos: Validación de nombre duplicado al crear o modificar.

    • Templates: Agregado campo NombreHabitación, PorcentajeComision e ImporteComision; corrección de visualización de propina y conversión a moneda default.

    • Cerraduras: Nueva funcionalidad para generar documento adicional vía botón factura PRN (Desarrollo especial Bancaria).

    • Reporte F002: Ajuste a dos decimales con redondeo correcto del tercer decimal.


    4.2.24180

    Validación Fiscal: Se incorporó una validación adicional que asegure que el permiso de “NC de Solo Percepciones” solo importe si todos los artículos incluidos en la NC están marcados como artículos de percepción.

  • Gestión de Reservas: Se implementó una consulta que permite a cada reserva individual acceder al archivo adjunto de su reserva grupal original, utilizando el número de grupo (nrogrupo) como referencia.

  • Cerraduras Orbita: Se integraron las cerraduras Orbita al PMS, permitiendo grabar, leer, borrar y visualizar tarjetas directamente desde el sistema.

  • Reporte K014: Se corrigió un error que hacía que las columnas AverageRate, RoomRevenue y RevPar mostraran siempre cero debido a una condición incorrecta en el cálculo.

  • Normativa Fiscal (Ley 27.743): Se incorporó la leyenda "Régimen de Transparencia Fiscal al Consumidor (Ley 27.743)" en las facturas B, junto con los datos de "IVA Contenido" y "Otros Impuestos Nacionales Indirectos".

  • Cuenta Corriente: Se ajustó la validación al agregar pagos; ahora el sistema verifica que exista un saldo distinto de cero solo cuando hay pagos aplicados a otras formas de pago.

  • Percepciones: Se actualizó el script para incluir cambios en las columnas ‘MinimoPercepcionArba’ y ‘MinimoPercepcionArciba’, aplicándose solo cuando el valor sea superior al mínimo.

  • Permisos: Se añadió un nuevo permiso para modificar las alícuotas y la configuración de percepciones (Permitir Modificar Alicuota y Percepcion).

  • Mapa de Disponibilidad: Actualización de los procedimientos almacenados Mapa2 y MapaGeneral para asegurar un cálculo correcto de las habitaciones fuera de uso ajustando el formato de fechas.

    • ​

    4.2.24150

    • Seguridad y Acceso: Se implementó una validación adicional para restringir el acceso a la configuración del sistema únicamente a usuarios con el rol "adm", protegiendo datos sensibles como URL de servicios web o contraseñas.

    • Templates y Documentos: * Se añadió la propiedad "forma de pago" al objeto recibo en los templates.

      • Se añadió un nuevo tipo de template llamado "Carta de Bienvenida".

      • Nuevo botón en Listado de Reservas para enviar confirmación por mail o Carta de Bienvenida.

      • Cambio de formato de firma del huésped de .png a .jpeg para correcta visualización desde POINT TABLET.

    • Housekeeping: Se agregó la funcionalidad "Fuera de Uso" en la pestaña de Mantenimientos.

    • Perfiles de Huésped: Validación automática que completa con "N/A" si el nombre o apellido están vacíos o contienen espacios.

    • Facturación: * Botón para agregar cargos manuales y variables en Nota de Débito.

      • Lógica alternativa para usar un valor fijo de tipo de cambio al convertir a la divisa especificada.

      • Ajustes en la exportación de "Acepta": el RUT receptor ahora corresponde a la serie 5555 con dígito final 5.

    • Scanner Plustek: Se decidió agregar un timestamp al nombre de los archivos escaneados para evitar confusiones cuando existen archivos con el mismo nombre.

    • Diseño de Reportes: Mejoras de diseño y aprovechamiento de espacios en K011, D002, L003 y B008. Ampliación de columna en reporte M003 y estandarización del reporte B021.

    • Ruteo: Corrección en pantalla de selección de folio; al pulsar salir, el número de folio se setea en ‘0’ para evitar asignaciones no deseadas.

    • Reservas Grupales: Ajuste para que al desglosar se bloqueen los campos correspondientes según lo requerido.

    • Auditoría: Validación para deshabilitar el botón de realizar auditoría hasta que se elija la opción de cancelar auditoría.

    • Integración y Otros: * Solución al error de eliminación de clientes unificados mediante la función Merge.

      • Reporte C029 para visualizar patentes de autos antes del check-in (sincronizado con WebCheckIn).

      • Corrección en Planning de Eventos para mostrar correctamente reservas de salones.

      • Simplificación de selección de mucamas vinculando los campos de nombre/apellido al botón Buscar Empleado.

      • Solución al descuento de stock en POINT al generar cargas de frigobar en PMS.

      • Integración con Orbita y ajustes de precisión decimal en La Bancaria CABA.

    ​

    4.2.24120

    • Lector Thales Gemalto: Autocompletado automático de datos (apellido, nombre, sexo, nacimiento, documento, vencimiento y fotos) al escanear desde el perfil del huésped.

    • Templates de Registro: * Nuevo parámetro para incluir el nombre de la habitación en la ficha de registro.

      • Inclusión de campo personalizado en la clase TarjetaRegistro.

    • Plan de Habitaciones: Implementación de filtro por categorías (parche PlanHabitacionFiltrarCategoria) resolviendo problemas de visualización en hoteles específicos.

    • Reporte B013: Agregado filtro PorCreacion.

    • Gestión de Adicionales: * Corrección del método que corrobora cantidad de adultos, menores y bebés.

      • Ajuste en "Ver Tarifa" para que el sistema devuelva la cantidad correcta de unidades en lugar de siempre una.

    • Interfaz de Usuario: Posibilidad de modificar el lugar de las columnas en las grillas de folio con persistencia de preferencia por usuario.

    • Caja: Ampliación de campos monetarios y reducción de tamaño de letra en reporte de caja detallado para mejor visualización.

    • Eventos: * Validación para que al salir con el botón "Salir" no se asigne folio al evento.

      • Corrección de lógica para traer efectivamente salones disponibles al asignar un evento.

      • Filtro en calendario para bloquear fechas fuera del rango de la reserva.

      • Cambio de color de hexadecimal a RGB y validación para no eliminar "estados de evento" en uso.

    • Facturación T: Inclusión de validaciones para asegurar el grabado correcto de todos los datos en facturas tipo T.

    • Validaciones: Corrección de validación para filtrar la tabla correcta según lo reportado.


    4.2.24090.4

    Scanner Plustek: Se agregó como proveedor de scanner de documentos a la marca Plustek, serie SecureScan. Autocompletará en el perfil del huesped los datos obtenibles de la MRZ y la foto del pasaporte.

  • Folios y Facturación: Se modificó funcionamiento en los folios, pagos y factura.

  • Auditoría: Se agregó un alerta para, antes de comenzar el proceso de auditoría, informar sobre las organizaciones con CtaCte que hayan excedido su límite de crédito.

  • Tarifas: Se modificó al momento de la eliminación de la tarifa variable que no se puedan eliminar los códigos solicitados en el ticket.

  • Reportes: * Se mejoró el diseño del reporte y tamaño de las columnas para que muestre mayor cantidad de dígitos.

    • Se creó el reporte Balance de Cuentas Corrientes In House (I012).

  • Sistema: Se modificó visualización de Change log. A partir de esta versión se podrá ver el mismo en una nueva pestaña del navegador predeterminado.

  • Configuración Departamento: No se permite modificar el tipo de departamento si ya fue utilizado. En departamentos de Tipo Fijo no se permite modificar el rango.

  • Divisas: Validación para no permitir dejar el campo "Moneda" en Null. Se agregó un permiso para controlar la modificación de moneda.

  • Eventos: Validación para que NO se pueda agendar eventos en el mismo salón, en una misma fecha.

  • Reservas Grupales: Se agregó a la funcionalidad de borrado de ítems sin desglosar la posibilidad de acceder a la información borrada.

  • Cargos Automáticos: En los art de la izquierda se cambió columna "Precio" por "Precio Neto".

  • Validaciones: * Cartel que indica que NO se puede asignar habitación si no está guardada la reserva.

    • En el perfil del huesped, cartel recordatorio para ingresar Provincia y Ciudad para el correcto guardado del CodCiudad.

    • Se corrigió la visualización de Email CCO en grupos.

    • Ajuste en tarifa variable para que en dayUse sume un día más al checkIn.

  • POINT: * Funcionalidad de cuenta corriente para cerrar comanda cargando a la cc del cliente.

    • Corregido error en el calculo de saldo pendiente.

    • Corregido valor importe en comandas al usar Dividir Mesa.

    • Corregido error en cálculo de valor total con cubiertos por sector.

    ​

    4.2.24060.8

    • Facturación: * Parche AjustarPagosFacturados para que coincidan valores de itemfactura con pagos asociados.

      • Funcionalidad configurable que actualiza el cambio de los pagos en el folio al valor actual.

      • Parche para redondeo de $0,01 en anticipos/ajustes para AFIP.

      • Colores en "Saldo" de prefactura: Verde (a favor del cliente) y Rojo (a favor del hotel).

      • Corregida devolución de letra para ND y NC.

      • Validación para evitar informar percepciones duplicadas al sistema contable.

      • Solucionado problema de artículos agrupados al facturar.

      • Validación en folios: cartel indicando seleccionar al menos 1 ítem antes de facturar.

    • Reportes: * Reporte C015 mostrará datos de folios con ítems o pagos no facturados.

      • Corregido formato de reportes F007 y H008 para admitir más dígitos.

      • Mejora en diseño y tamaño de columnas para mayor cantidad de dígitos y caracteres.

    • Divisa: Validación de Moneda no NULL.

    • Perfiles y Validaciones: Cambio en validación para obtener comuna y país (valida cliente y luego huésped).

    • Permisos: Usuarios no administradores no pueden ver el grupo “administrador”.

    • Ingreso de Pagos: Modificación de TipoCambio solo con permiso, divisa distinta a default y saldando cta cte.

    • Reservas: Validación para destildar adicionales no seleccionados y aviso de guardar reserva antes de asignar habitación.

    • POINT: * Validación DobleValidacionCargoHabitacion.

      • Filtro de motivo ajustó al reporte F022.

      • Corregida resolución en pantalla controlar comanda.

      • Reporte pF025 agrega columna de CostoUnitUltimo.

    • SPA: DropDown para seleccionar cantidad de cuotas y validación para modificar método de pago solo el mismo día.

    ​

    4.2.24030.12

    • Huésped: Agregada columna y campo de CUIT extranjero en H005 y perfil.

    • Tarifas: Nuevo SP “DetalleTarifaReserva” para carga de artículos.

    • Reservas: * Validación para agregar símbolo de moneda y visualización de moneda correspondiente en “Ver Tarifa”.

      • Validación de desglose y clonación para evitar fechas pasadas.

      • Validación de cambio de bedding en reservas con bloqueos.

    • Facturación: * Grabado de percepciones en itemfactura coincidente con AFIP.

      • Validación para no facturar a cuentas corrientes inactivas.

      • Validaciones configurables para Uruguay (BloquearDepartamentoNoGravado).

    • Folios: Nueva columna de situación IVA del huésped y configuración de alerta para monto de cargo variable.

    • Mapa de disponibilidad: Agregada fila de "Cocheras".

    • Housekeeping: Validación para no permitir más de un mantenimiento que afecte disponibilidad en la misma habitación.

    ​

    4.2.23120.7

    • Facturación: * Cambio de 4 a 2 decimales en el total del facturador.

      • Segunda razón social configurable (RazonSocialDefault2).

      • Notas de Crédito "T" parciales habilitadas.

    • Permisos: Bloqueo de "Bedding" y "categoría de habitación" en desplegables si el permiso está apagado.

    • Reservas: * Pase automático/manual de "Tentativas" a "Garantizadas".

      • Número de socio visible durante 9 segundos al pasar el mouse.

    • Reportes: * Reporte C006 admite tarifas de más de 7 dígitos.

      • Reporte B037 corrige cálculo de rango si fechas son iguales.

      • Reporte k011: las "House Use" no afectan a TarifaPromedio.

    • Validaciones: Actualizada tabla ValidacionCamposCheckIn para no admitir valores nulos.


    4.2.23090.24

    Evento.cs: Se modificó el método que carga los eventos en el planning para que traiga los de 1 mes en el pasado y 6 meses en el futuro por defecto.

  • Plan de habitaciones: * Se agregó una validación para tener en cuenta y mostrar las habitaciones no asignadas.

    • Al posicionarte sobre una habitación, se agregó la opción de que nos muestre únicamente el armado y el estado.

  • Permisos: Configuración para que en reservas grupales con cargos sin cobrar no se permita realizar “Check-out” si los permisos están apagados (requiere contraseña).

  • Folios: El doble click en cargos de POINT/SPA permite ver el detalle de la comanda en cualquiera de los 4 folios.

  • Facturación: * (BUG) Corrección al ingresar pagos menores al valor total; ahora el sistema reconoce saldos pendientes.

    • Solución a rechazo de facturas de exportación de servicios mediante el indicador de facturación en 10.

  • Reportes: * Nuevo reporte C028 (anticipos, cobros, alojamiento y código interno).

    • Reporte X001 unifica saldos positivos y negativos con selección de cuentas contables.

    • Reporte K055 con filtro de tipos de tarifa para análisis de segmentos (corporativo/vacacional).

    • Reporte F005_1 incluye facturas pagas de SPA por rango de fecha.

    • Reporte K007 acepta mayor cantidad de dígitos.

    • Reporte K005 con cálculos exactos de rangos de fecha.

    • Reporte G002 ahora es apaisado y admite más caracteres.

    • Reporte B018 actualizado para calcular correctamente Noches y TarifaNeta.

    • Reporte C019 muestra columna "Teléfono" sin decimales.

    • Reporte C015 NETO corrige cálculo de la columna "pagos".

    • Reporte F002 con letra más chica y un decimal menos para mejor visualización.

  • Notificaciones: Cartel de aviso cuando dos usuarios intentan visualizar la misma reserva.

  • Reservas: Solución de performance al realizar vouchers (evita que se congele la pantalla).

  • Caja: Campo para comentarios en “Cambio de forma de pago” y eliminación de centavos/comas en reporte Z008_2.

  • Fiscal: Modificación del SP "PercepcionARCIBA" para Factura T (espacio en blanco en lugar de "T") y agregado de fecha de percepción en archivo .txt.

    • ​

    4.2.23060.9

    • Caja: Solución al error de conexión al visualizar el reporte de "último cierre de caja".

    • CRM: Configuración de entorno para utilizar scoring en el perfil del cliente.

    • Permisos: El permiso "cancelar pagos" en off bloquea la eliminación de pagos en todos los folios y caja.

    • Tarjetas: Fecha de validación extendida hasta el año 2049.

    • Reportes: * H005: Columnas en orden correcto para visualización y exportación.

      • K011: Restablecido el orden de las columnas.

      • B19: Corrección de valores de precio y total para reservas grupales.

      • H008: Columnas expandidas para números grandes.

    • Eventos: Interruptor para traer eventos de un año completo para mejorar el rendimiento.

    ​

    4.2.23030.24

    • Seguridad: Validación de acceso para cuenta inactiva con cartel de aviso.

    • Chile: Integración con ACES vía Web Service (SAP).

    • Uruguay: Funcionalidad para facturas de exportación con Factura Lista, discriminación de IVA y método de pago en adenda.

    • Paraguay: Resolución de discrepancia entre valor numérico y en letras.

    • Facturación: Modificación de deletepercepciones y validación doble para evitar duplicaciones. Reglas de procedencia para NC con impresora fiscal.

    • Reporte H005: Corrección del SP para permitir guardar Notas de Crédito en dólares.

    • Plan de habitaciones: * Solución de bug para visualizar categorías nuevas.

      • Agregadas al final las reservas sin habitación asignada.

      • Solución de bug en check-in de habitaciones agrupadas (pérdida de asignación).

    • Reportes: * G001: Eliminación de valores duplicados.

      • C015/C15Neto: Corrección de valores totales.

      • K49: Agregada columna y filtro 'origen'.

      • K030: Columnas expandidas para más caracteres.

      • B015: Filtros "En dólares" y "Netear desayuno".

      • I003: Checkbox para traer pendientes de pago.

      • A114: Agregada columna "Cancelaciones" y filtro "Incluir desayuno".

      • B21: Funcionalidad para reporte extendido.

    • Planning: Aviso de confirmación al borrar una reserva.

    • Sistema: Eliminado paquete crystal para mejorar rendimiento e implementación de Hasar 250.

    ​

    4.2.22160.10

    • Uruguay: Facturas con IVA cero para uruguayos y adenda para descripciones 1 y 2 en folios.

    • Fiscal: Situación fiscal para empresas RCR y extranjeros NR como "Exportación de servicios".

    • Cta Cte: Aviso al hacer check-out para enviar factura al mail de la cuenta (Template "Mail CC").

    • Reservas: Horarios de check-in/out en listado y posibilidad de agregar habitaciones en grupales.

    • Reporte Policial: Cambio de campo "Desde" por "Fecha".

    • Reporte Movimientos por cajero: Creación de nuevo informe.

    • Interfaz: Submenú para imprimir guest-folio en folio por ítem y nuevo filtro en plan de habitaciones.

    • Auditoría: Envío de reportes configurado correctamente y optimización del reporte K11.

    • Integraciones: Interface IP TV con LG y logueo de llamadas de Mercado Pago por error de API.

    ​

    4.2.22130.1

    • WSCRS: Descuento de ítems adicionales del paquete en tarifa variable.

    • Caja: Emisión de cierre de caja provisorio al cerrar.

    • Tarifas: Tarifas hijas configurables para cambios individuales y mínimo de noches.

    • Auditoría: Carteles informativos sobre check-out pendientes al cancelar auditoría.

    • Reservas: Precio neto por noche en listado y optimización de envío de confirmaciones.

    ​

    3.1.18100 (Subversiones .8 a .13)

    • Reportes: Agregados K050, K050, y reporte extendido B001.

    • Grupales: Columna de número de folio grupal en listado.

    • Facturación: Configuración para facturar en dólares en Argentina.

    • Correcciones: Problemas de resolución de botones en listado y asignación de armado de habitación.


    3.1.18040 (Subversiones .2 a .5)

    Fiscal: Pasar pago a "Cancelado" al realizar NC y chequeo de conexión a internet para factura electrónica.

  • Logueo: Registro de ingreso y salida del sistema en base de datos.

  • Paises: Agregados Serbia y Croacia.

  • Facturación: Cta Cte a nombre de otro cliente y código externo en template de facturas.


    • 3.1.17340 (Subversiones .5 a .6)

    Reportes: Emitir B006 y B001 en dólares. Agregado reporte C025.

  • Funciones: * Posibilidad de realizar facturas con otra fecha por permiso.

    • Eliminar archivos adjuntos de huéspedes y eventos.

    • Configuración de tamaño máximo de archivo adjunto.

    • Pregunta para pasar datos de tarjeta a reserva asociada y para pasar a "Garantizada" al realizar un pago.

  • Ajustes: Agrandar campo de comentarios en eventos y orden de tabulación en pantalla de ajustes.


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