#112307 Error impuestos internos
Se corrigió la aplicación de impuestos internos en facturación de Cuenta de Empleado.
Ahora, al facturar comandas enviadas a Cuenta de Empleado, los productos con impuestos internos configurados imputan correctamente dichos importes en la factura, alineándose con el comportamiento estándar de facturación desde mesa.
#115418 Facturación Point cuenta corriente.
Se corrigió la discriminación de propina en facturas emitidas desde Cuenta Corriente.
Ahora, al facturar desde Clientes > CC, el importe de la propina se separa correctamente según la configuración del sistema.
SIN # - KDS - Marcar items como Liberados
Se incorporó la opción para marcar como “Liberados” los ítems producidos.
Ahora es posible liberar productos marcados como “Ready” desde la comanda mediante clic derecho, actualizando su estado visual.
SIN # - KDS - Pintar en amarillo las mesas producidas
Se incorporó la identificación visual de mesas y productos listos desde el KDS.
Ahora las mesas y los ítems marcados como “Ready” (pendientes de entrega) se resaltan en color amarillo y se actualizan automáticamente según el tiempo de refresco configurado.
#111132 Point: Calcula mal la UTILIDAD
Se corrigió el cálculo del costo en la pestaña de Utilidad de Recetas.
Ahora el sistema considera correctamente el costo total de la receta (incluyendo desperdicio cuando corresponda).
#111059 POINT: Receta- Deja puesto el porcentaje de desperdicio del ingrediente anterior-(Sin logs),
Se corrigió el comportamiento del campo “Desperdicio” al cargar ingredientes en una receta.
Ahora el valor no se arrastra del ingrediente anterior y se muestra vacío para que el usuario lo complete si corresponde.
113533 Campo de Observaciones Point " Cargo Habitacion / Folio. "
Se incorporó el registro de observaciones en los cargos a habitación.
Ahora es posible ingresar y visualizar comentarios asociados a cada cargo desde su detalle.
#109182 Desfasaje en la numeración de facturas y notas de crédito en Sistema Arion
Se ajustó la emisión de Factura Manual para que solo permita seleccionar puntos de venta previamente configurados y activos.
Con esta mejora, se evita la utilización de puntos de venta no válidos y se garantiza la correcta asociación de la factura a la comanda.
#103911 CTA CTE para POINT- Cambios solicitados por cliente FARO VERDE
Se realizaron mejoras integrales en la gestión de Cuenta Corriente.
Ahora es posible aplicar múltiples formas de pago (incluyendo pagos parciales), cambiar estados de facturas, visualizar totales, mejorar filtros y reportes, y consultar detalle/PDF desde la pantalla correspondiente.
Además, se corrigió la actualización de stock al cerrar mesas a cuenta corriente.
#109644 RV: Pendientes de Arion- Resumen al 300525 CIERRE DE MES
Se ajustó el comportamiento del parámetro “Pago obligatorio para facturar”.
Ahora, aunque esté activo, el sistema permite visualizar la vista previa y calcular percepciones antes de completar el pago.
#109227 No funciona el parametro cantidad de items x factura
Se corrigió el funcionamiento del límite de ítems por comanda en facturación electrónica.
Ahora el sistema respeta la cantidad máxima configurada de productos por factura (según parámetro definido).
#108923 RV: Nuevo Ticket Arion-Error en numeración de comprobantes e importes
Se corrigió un inconveniente en Notas de Crédito de facturas con impuestos internos.
Ahora, al emitir la nota de crédito, los impuestos internos no se duplican y los importes se reflejan correctamente.
#111537 POINT - Asociación de recetas a comandas que no contienen productos de esa receta
Se eliminó el botón secundario en la pantalla de cantidad por almacén (stock).
La opción fue retirada ya que no contaba con una funcionalidad activa asociada.
#108212 Campo Observaciones en Point. Reporte de facturación detallada
Se incorporó la posibilidad de visualizar las observaciones de documentos fiscales en el reporte correspondiente.
Ahora el usuario puede elegir si desea emitir el informe mostrando o no los comentarios asociados.
Sin # - CHILE: cambiar proceso: Anular evento ENTER que no facture. Ver si usar FLAG configurable. O ver lo que sea mas rapido
Se agregó un parámetro configurable para definir si la tecla Enter emite la factura en pantalla de facturación (Chile).
Ahora es posible evitar la facturación automática al presionar Enter, permitiendo usar saltos de línea en observaciones.
#107732 Modificacion Reporte Point PD005. Nueva Columna " No Grabado"
Se agregó la columna “No Gravado” al reporte de IVA Ventas (D005) en Point.
El informe ahora incluye este dato, con el diseño ajustado para una correcta visualización.
#105133 Parametrización simulación de venta
Se incorporó la visualización del costo con desperdicio en la ventana de Simulación de Venta.
Ahora es posible consultar el costo neto y bruto con desperdicio tanto por ingrediente como en el total de la receta.
#109417 Error de sistema en el reporte de ventas 21/5
Se corrigió un inconveniente en el reporte pB006 (Ventas detallada por sectores) que podía mostrar cantidades incorrectas al transferir productos entre comandas.
Ahora el informe refleja correctamente la cantidad total de unidades vendidas, incluso cuando se realizan divisiones o transferencias de ítems.
Sin # - No guarda la cantidad de comensales point
Se ajustó el comportamiento del sistema para que el cálculo de cubiertos respete correctamente la configuración de los parámetros correspondientes.
Ahora, tanto con los parámetros activados como desactivados, la información se registra de forma correcta en base.
#105813 ARCA-PMS/POINT/SPA-Agregar el campo CondicionIVAReceptorId a la data del comprobante
Se actualizó la integración con ARCA para cumplir con los nuevos requisitos obligatorios de facturación electrónica.
Se incorporaron los campos requeridos y se actualizó el componente de conexión con AFIP para evitar errores al emitir comprobantes.
#107122 No funciona para Hasar 250 la modificación del régimen de transparencia
Se ajustó la integración de facturación fiscal para impresoras Hasar 250 bajo el régimen de transparencia.
Se realizó una actualización del componente de facturación para asegurar el correcto envío de comprobantes.
#106595 RV: Nuevo Regimen de Facturacion Restaurantes Chile
Se incorporaron nuevos campos opcionales en facturación para Chile (GES, Orden de Compra y observaciones), configurables por cliente.
Cuando están habilitados, el sistema solicita completar la información antes de emitir la factura.
Además, la factura ahora puede emitirse con el detalle completo de los productos, sin agrupaciones.
#99520 Crear nuevo cartel por falta de pago (abono)
Se incorporó un aviso automático por facturas impagas al iniciar el sistema.
El cartel puede activarse para informar días restantes o falta de soporte, según configuración.
#101909 POINT - carga de Remitos - - Decimales en Costo Unitario - Solicita Bancaria MDP
Se unificó la visualización de decimales en las ventanas de Ingreso de Remito e Ingredientes.
Ahora los campos muestran una cantidad consistente de decimales para mayor claridad y precisión.
#102781 POINT - Cambio de Contraseña
Se incorporó la opción “Cambio de Contraseña” dentro del menú Salir.
Ahora los usuarios pueden modificar su contraseña desde una nueva ventana integrada al sistema.
#98184 Permisos proveedores POINT
Se incorporó un nuevo permiso para la gestión de Proveedores.
Ahora es posible definir qué usuarios pueden agregar, modificar o eliminar proveedores; quienes no tengan el permiso verán las opciones deshabilitadas.
#107354 - POINT: pantalla de adicion, no funciona el boton de @(plato compartido)
Se corrigió un inconveniente con el botón de plato compartido (@) en comandas.
#106338 Problemas con la integración
Se ajustó el formato del número de CAE en las facturas para mejorar la integración con sistemas contables.
El cambio aplica a todas las localizaciones, excepto Paraguay, donde se mantiene la configuración anterior. La mejora ya se encuentra activa en producción.
Cambiar el script de actualización para que la opción esté habilitada como default.
Implementado Régimen de transparencia fiscal ley 27743. Agregados en el bin de Point los templates para cada tipo de factura con el régimen de transparencia fiscal.
Implementado también en impresoras fiscales Hasar y Epson de 2da generación. No requiere configuración.
#Ticket: 101351 - The Place pedido ampliación integración con sistema de cerraduras Orbita
Solución: teniendo en cuenta lo antedicho, en el código de PMS (tanto en MDCheckIn.vb como en FrmListadoReservas.vb) se llama a las funciones de la dll específica siempre que esté individualizado como modelo de cerradura “Orbita”.
Corregido el mensaje del cartel.
Para que en el Neto Gravado no se sume la propina usar el campo Totales.ImporteNetoSinPropina.
Para mostrar la propina por separado usar el campo Totales.PropinaTotal.
Verificar que el template de la NC tiene la seccion SubreportePercepciones
Integración CRM - Errores varios:
1. Demoras al buscar cliente porque trae todos los
clientes:
2. Facturación - Importar facturas faltantes Afip:
Agregada pantalla para importar facturas faltantes en menú Facturación -> Importar Facturas Faltantes AFIP. Solo visible para terminales con facturación electrónica Argentina.
Desde el botón con el icono de Point ubicado en la esquina superior izquierda se pueden exportar las facturas antes de importarlas.
Configuraciones avanzadas de sistema:
- DescripcionItemImportarFacturasFaltantesAFIP: La descripción que tendrá el ItemFactura generado. Si esta en blanco se cargara como "Importacion AFIP".
- IdCajaImportarFacturasFaltantesAFIP: El Id de la caja a la cual se imputará el pago de la factura. Si esta en 0 se imputara a la caja default de la terminal.
- IdFormaPagoImportarFacturasFaltantesAFIP: El Id de la forma de pago que tendrá el pago de la factura. Por defecto 1.
3. Sistema se tilda al canjear puntos - Modo barra:
4. Filtro Reporte F008 para ver solo pre elaborados:
4.2.23180.2
6. Se modificó el estado de usuarios en personal para que pase de activo a inactivo cambiando su color de verde a rojo referenciado el estado.
4.2.23120.2
1. Se modificaron los iconos para que sean más intuitivos en pantalla de4 Personal. Nuevo, modificar y borrar.
2. Se generó un script para tener los permisos pre configurados en los puestos. El script se encuentra en el pulso de la corriente versión bajo "Puestos-Permisos pre configurados"
3. Se corrigió la vista de la pantalla de stock para poder ver todos los datos en resoluciones como: 1280x1024, 1366x768, 1644x884.
4. Nueva funcionalidad Se agregó el parámetro MostrarTabProduccion en configuración avanzada de terminal por defecto desactivado. Funciona ocultando o mostrando según esté en true o false la solapa Producción la cual se accede desde Productos.
5. Se corrigió la opción de activar o inactivar billetes desde Configuración > billetes > activar o desactivar.
6. Se solucionó error al traer Reporte "Historial de trabajos realizados”: Columna "Total" no traía valores.
7. Se implementó la bitácora de MercadoPago
8. Se solucionó bug al generar un canje de puntos y colocar en la razón social el nombre del cliente en cuestión.
4.2.23090.5
1. En clientes: Se optimizó la selección de cliente/organización para que persista la selección
2. Se creó una nueva configuración para los puestos de trabajo donde se permita inhabilitar las funcionalidades de "Tipo de ingrediente" y "Tipo de producto"
3. En la ventana de Scoring se agregó el campo de búsqueda por Dni
4. Movimiento de Stock (pF010): Se agregó la columna "Tipo de movimiento": "Ingreso - NC" y se modificaron los tamaños de las columnas para que se visualice la información completa
5. Se creó una nueva validación que constata, que el monto del pago en el módulo adiccionista, sea igual o menor al emitido.
6. CRM: Se generó validación para que no permitir la modificación del cliente "Consumidor final".
7. CRM: Agregada configuración CantidadCaracteresTarjeta en tabla configuracion_scoring, por defecto en 22. Al momento de hacer una consulta en crm, si la cantidad de caracteres de la tarjeta supera el valor cargado en esta configuración, se truncarán los caracteres posteriores al número indicado.
8. CRM: Se agregó mensaje de error al buscar una tarjeta de un cliente y no encontrarla.
9. CRM: Se agregó nueva validación en el campo de tarjeta para no exceder los 22 caracteres Luego de buscar una tarjeta se limpiarán los campos Se cambió el color de letra a negro en el recuadro de los datos del cliente para tener mayor visibilidad Se agregaron carteles según corresponda si no encuentra dni, tarjeta o email.
4.2.23060.1
1. Se solucionó error de indicie no válido al solicitar el reporte C006
2. Solucionado bug de departamento propina en el guest folio. Sumaba cubiertos más propina cuando debería ser solo propina.
3. Solucionado bug al querer dividir la mesa e intentar facturar dos comandas.
4. Solucionado error al navegar en la pantalla de Stock.
5. Solucionado bug al realizar nota de crédito b. Traía información como nota de crédito a.
4.2.23030.1
1. Se corrigió error que no permitía mostrar los registros desde SAP
2. Solucionado bug en la impresión de notas de crédito Uruguay
3. Nuevo parámetro DobleValidacionCargoHabitacion por defecto desactivado. Función: Antes de enviar un cargo a habitación, verifica si existe en Arion un ItemFolio con ese NroComanda. Además, se agrega ventana de carga mientras se espera que se envíe el cargo y el botón 'Enviar' se bloquea al clickearlo.
4. Agregrado en Configuración, acceso a percepciones por condición de iva. Integración con SAP
5. Nueva funcionalidad: El sistema permite agregar +1 URL para visualizar las diferentes cartas
6. Se agregó la funcionalidad de "Bloqueado" desde PMS para bloquear los cargos que provengan desde PMS tanto para folio individual como para cargo a la habitación. Existe el permiso en Point CargoHabitacion.CargoHabitacionesBloqueadas, si se encuentra activo permite igualmente pasar los cargos.
4.2.22190.1
1. Se agregó configuración para actualizar el costo por remito o carga rápida de ingredientes pre elaborados, se modificó el filtro del cuerpo del remito.
2. Se optimizó la opción de borrado de items en comandas que se encuentren como "No enviadas"
3. Se configuró el sistema para poder asociar clientes a un perfil de empleado
4. Se optimizó el filtro para visualizar los items en listado de orden de compra históricos
5. Se eliminó columna "Fecha Ultimo Pago Anterior" en cierre de caja
6. Agregado parámetro MostrarComandasEn0ListadoComandas por defecto en 0
7. Se optimizó el filtro en historial de costos de ingredientes
8. Se agregó nueva funcionalidad Pantalla de caja /Solapa de conteo de billetes
9. Se optimizó "Crear nuevo ingrediente", al crear uno nuevo se limpian los datos del formulario
10. Se modificó el punto de venta para que sea editable en caja
11. Se optimizó el reporte cierre de caja columna cargos a la habitación
12. Se agregó funcionalidad autoincremental para número de facturas manuales
13. Se corrigió el SP del reporte C007 Cierre de caja
4.2.22160.1
1. Se modificaron las equivalencias por unidad de compra en vez de unidad de consumo
2. Se optimizaron los totales en remito
3. Se deshabilitó por defecto la solapa subingredientes
4. Se agrega configuración en Parámetros, BorrarSubIngredientesAlInactivarIngrediente por defecto desactivada.
5. Agregado filtro por tipo de ingrediente al F009
6. Campo CostoTotalNeto agregado al template desde: Configuración > Diseño de template > diseño de orden de compra - Precio bruto y neto al momento de cargar en la orden de compra, se pueden visualizar con su valor correspondiente.
7. En configuración de terminal poner ApruebaRequerimientoSoloResponsable en true para que solo el responsable del almacén de origen pueda aprobar el requerimiento.
8. Reporte Nuevo Boldt "Venta y Cortesías Agrupadas por Tipo de Sector pB010
9. Se agregó pop up para confirmar si se quieren subir cambios al stock
10. Se configuró para poder descargar el detalle del recuento físico a Excel
11. Se optimizó envío de comanda a la habitación
12. Se optimizaron las comandas en valor de cubierto. Se constataron unidades de medida en remito
13. Se solucionó problema en reporte D006
14. Se optimizó pantalla de ingresos
15. Se modificó el formato del número de comprobante en reporte F009
16. Se ocultó mensaje de incompatibilidad innecesario
17. Se
modificó la asignación de puntos por defecto al no cargar un socio
4.1.20135.1
1. Agregado mensaje de error de certificado expirado para factura electrónica argentina.
2. Agregado punto de venta al nro de factura en pantalla de facturación y ver factura.
3. Agregado pie de reporte con los parámetros con los que se saca.
4. Reporte pF016 ordenado alfabéticamente.
5. Traducción de pantallas. Código QR de mesa.
4.1.20105.1
1. Mejora en Liquidación de Cuenta Empleado.
2. Si hay ingredientes con movimientos en un almacén, avisa al querer desactivar el mismo y obliga a dejar el stock del ingrediente en cero.
4.1.20090.1
1. Agregado seguimiento en pantalla de prorrateo de descuento en remito.
2. Modificar envío de cuenta a empleado por permiso en pantalla Ver Comanda.
3. Por defecto solo Administrador. Seguimiento por base tabla SeguimientoEnvioCuentaEmpleado. Nombre del permiso: ControlComanda.ModificarEnvioCuentaEmpleado
4. Corrección de error donde el punto de venta que usa para obtener el nro de factura no coincidia con el usado al momento de facturar.
5. Agregado dato 'Cantidad de Licencias' en el pop-up de licencias de pantalla principal.
6. Agregado cuadro con totales por forma de pago al reporte que se saca desde el listado de caja (pC007).
4.1.20075.1
1. Al abrir la pantalla de recuento físico, por defecto viene seleccionado el filtro 'Activos' en Almacenes.
2. No deja generar recuento físico en almacén inactivo.
3. Factura electrónica FacturaLista Uruguay.
4. Corrección de error de comensales duplicados al abrir una 2da comanda en una mesa.
5. Pantalla Puntos de Reposición: muestra solo ingredientes y almacenes activos.
6. Agrupa por almacén. Corregido error que no dejaba crear recetas nuevas.
7. Corrección de errores en Pantalla Configuración -> Motivos Ajustes Solapa Vinculaciones.
8. Corrección de errores en pantalla de remito.
3.7.20045.3
1. Busca actualización al ejecutar Point. Por defecto se conecta a la primera conexión configurada en el F8.
2. Desde el parámetro DefaultConnection en point.config se le puede especificar otra conexión (poner el nombre de la conexión tal cual figura en el F8, ej: Restaurant).
3. Corrección de error de "Usuario incorrecto" por clave encriptada.
4. Usuario para actualizar si da el error "Usuario incorrecto": usr:update pass:update
3.7.20045.2
1. Modo Concesión factura electrónica.
2. Corrección en cantidad de personas reporte pK013.
3.7.20045.1
1. La contraseña se guarda encriptada en la base de datos.
2. Corrección reporte pK013.
3. Change Log desde Zoho Api.
3.7.20023.1
1. Al hacer una Nota de Crédito se crea una comanda nueva al cual se asocian los ítems comanda, los pagos y la NC. Antes se asociaban a la comanda original. Corrección en cantidad de impresiones de factura electrónica.
2. Ocultamiento de botón 'Anulación de Comprobante' cuando no se utiliza.
3. Los parámetros y de Facturacion.config se agregan automáticamente al actualizar.
4. Nombre de huésped/organización en columna Cliente de reporte pC007 en cargo a habitación/folio.
5. Agregada columna Código a reporte pB006.
6. Reporte pK006 agrupa por sector.
3.7.20009.1
1. Corrección script spooler.
2. Corrección de nombre de huésped en template de cargo a habitación cuando es por folio.
3. Corrección de errores por múltiples tasas tributarias con la misma tasa.