• Integración Multi-PMS en POINT: Se incorporó y validó el soporte para operar con múltiples instancias de PMS mediante servicios WSArion independientes, permitiendo enviar cargos desde una misma instalación de POINT hacia diferentes entornos PMS de forma concurrente o diferida. Se verificó la correcta recepción de las comandas en cada destino, sin cruces de información, duplicaciones, pérdidas de datos ni interferencias entre sistemas.

• Adaptación de Recuento Físico a Resoluciones y Escalados: Se ajustó la ventana de Recuento Físico para garantizar la correcta visualización de todos los controles en distintas resoluciones y configuraciones de escalado de Windows. Se validó que los botones y opciones de la pestaña “Detalle Recuento” permanezcan visibles y accesibles tanto en pantallas de baja resolución como en entornos con múltiples monitores.

• Selección predeterminada de Organizaciones en Facturación: Se ajustó la pantalla de selección de clientes desde Facturación para que el filtro se posicione por defecto en Organización al abrirse. Se verificó la correcta carga de organizaciones con sus datos correspondientes y el funcionamiento del cambio manual a Persona, validando la actualización correcta de la grilla en ambos casos.

• Leyenda de percepciones ARCIBA en facturación: Se ajustó la visualización de la leyenda de percepciones ARCIBA en los comprobantes. Se verificó que la leyenda se muestre correctamente en Facturas B emitidas a organizaciones con percepciones configuradas, que no se visualice cuando la organización no posee percepciones, y que no aparezca en Facturas A, independientemente de la configuración de percepciones o del template utilizado.

• Agrupación de ítems por comensal en facturación: Se validó el funcionamiento de la agrupación de productos al facturar con las opciones Identificación de comensales y Agrupar ítems al facturar habilitadas. Se verificó que los productos idénticos asignados a distintos comensales se agrupen correctamente en una única línea mostrando la cantidad total, sin incluir el número de comensal en la descripción. Asimismo, se confirmó que esta agrupación se mantenga tanto en la vista previa como en el comprobante emitido, y que los productos asociados a un único comensal continúen visualizándose correctamente como parte de las pruebas de regresión.

• Validación de habitación/folio antes de imprimir o enviar cargos: Se incorporó una validación en la pantalla de Cargo a Habitación para evitar operaciones sobre habitaciones o folios modificados manualmente luego de una búsqueda. Se verificó que, al intentar imprimir pre-tickets, comprobantes o enviar cargos con un número distinto al último buscado, el sistema muestre un mensaje de advertencia y bloquee la acción hasta realizar una nueva búsqueda. Asimismo, se confirmó el correcto funcionamiento tanto para habitaciones como para folios individuales y se validó que el flujo habitual continúe operando sin cambios cuando no se modifica el valor buscado.

• Validación de cargos bloqueados en Cargo a Habitación/Folio: Se verificó el comportamiento de envío e impresión de cargos sobre habitaciones y folios bloqueados. Para usuarios sin el permiso CargoHabitacion.CargoHabitacionBloqueado, el sistema impide continuar mostrando el mensaje de falta de permisos. Para usuarios con dicho permiso, se muestra una confirmación antes de continuar; en folios bloqueados, el cargo puede enviarse correctamente tras la confirmación, mientras que en habitaciones con bloqueo de Point el PMS continúa rechazando el envío según la lógica vigente. También se validó que la detección de bloqueos funcione correctamente tanto para búsquedas por habitación como por folio.

• Validación de pago obligatorio con percepciones: Se verificó que, con la opción “Pago obligatorio para facturar” activa, el sistema contemple correctamente las percepciones dentro del total a cancelar. Cuando se registra un pago parcial que no cubre las percepciones, la facturación queda bloqueada hasta saldar el importe total. Una vez completado el pago, la factura se emite correctamente y la comanda puede cerrarse sin saldos pendientes. También se validó el mismo comportamiento utilizando Factura Manual y se confirmó mediante pruebas de regresión que la operatoria para clientes sin percepciones continúa funcionando sin cambios.

4.2.26120.3

• Productos Desencadenados en Adicionista: Se corrigió la asignación de precios en productos desencadenados luego de períodos de inactividad y refresco automático de la pantalla, garantizando que los ítems asociados se agreguen con el precio configurado en la relación de desencadenados y no con su precio de lista original.

• Movimientos de Stock por Fecha: Se corrigió el filtrado de movimientos en la consulta de stock por almacén, garantizando que los registros del día actual se visualicen correctamente al aplicar filtros de fecha sobre los movimientos de ingredientes.

• Bloqueo de Tipo de Cliente con Facturación Emitida: Se ajustó la edición de clientes para impedir la modificación del tipo Organización/Persona cuando el cliente ya posee facturas emitidas, garantizando la integridad de la información asociada a los comprobantes generados.

• Consulta de Cotizaciones ARCA: Se incorporó y validó la visualización de cotizaciones actualizadas de divisas desde el menú de Facturación en POINT, mostrando correctamente las monedas DOL, EUR, BRL, UYU y CLP junto con su cotización y fecha informada por ARCA.

• Visualización en Recuento Físico: Se ajustó el diseño de la pantalla de Recuento Físico para corregir la visualización de la botonera inferior en la pestaña "Detalle Recuento", garantizando que los controles se muestren completos y correctamente posicionados incluso con configuraciones de escalado DPI elevadas.

• Cambio Masivo de Precios en Listas: Se incorporó una nueva funcionalidad de actualización masiva de precios en la Matriz de Precios, permitiendo aplicar aumentos o descuentos por porcentaje o monto sobre productos seleccionados, tipos, subtipos o listas completas, con opciones de redondeo, vista previa, validaciones de seguridad y confirmación previa a la aplicación de los cambios.

• Actualización de Recetas: Se corrigió la actualización visual del módulo de Recetas para que los ingredientes o subproductos agregados a una receta se reflejen correctamente en el árbol lateral luego de guardar, mostrando de forma inmediata la composición actualizada y confirmando la operación mediante el mensaje “Receta Guardada”.

• Concurrencia en Recuento Físico: Se ajustó el comportamiento de guardado en Recuento Físico para garantizar la correcta persistencia de cambios cuando múltiples terminales trabajan simultáneamente sobre el mismo recuento. Se validó que la información se actualice correctamente en las distintas sesiones y que prevalezca el último guardado realizado, manteniendo la consistencia de los datos sin generar bloqueos ni errores.

• Identificación de Almacén en Recuento Físico: Se corrigió la visualización del encabezado en la pantalla de Recuento Físico para que muestre automáticamente el nombre del almacén seleccionado por defecto, reemplazando el texto genérico y facilitando la identificación del almacén sobre el que se está trabajando.

• Validación de Código en Formas de Pago: Se incorporaron mejoras en la validación y almacenamiento del código identificador de las formas de pago, asegurando una longitud máxima permitida de 15 caracteres para mantener la consistencia e integridad de la información registrada. 

• Percepciones de Clientes: Se optimizó la gestión de percepciones en la configuración de clientes, asegurando el correcto funcionamiento de la opción “Tiene otras percepciones”, la visualización del campo “Otra Provincia” y la correcta aplicación de estas configuraciones en las comandas asociadas al cliente. 

• Reporte B002: Se realizaron mejoras en la emisión del reporte para garantizar que los productos se visualicen agrupados correctamente en una única línea, brindando una presentación más clara y ordenada de la información. 

• Comprobantes de Pago con Tarjeta: Se optimizó la visualización de los datos de pago en los comprobantes emitidos, asegurando que la información de tarjeta, lote y cupón se muestre correctamente, de forma clara y coincidente con los datos ingresados durante la operación

• Estado de Comandas Facturadas: Se ajustó el proceso de cierre de comandas para asegurar que, una vez facturadas, las mismas actualicen correctamente su estado a inactivo, garantizando una administración más precisa y consistente de la información. 

• Preparación de Recetas: Se realizaron mejoras en la gestión de recetas de productos, asegurando el correcto guardado de los comentarios y descripciones ingresadas en el campo de preparación.

• Carga de Subingredientes: Se optimizó el proceso de carga de subingredientes para que, luego de agregar un registro, los campos del formulario se limpien automáticamente, mejorando la experiencia de uso y evitando duplicaciones o cargas involuntarias de información.

• Carga de Productos: Se optimizó el proceso de carga de productos para que, luego de agregar un registro, los campos del formulario se limpien automáticamente, mejorando la experiencia de uso y evitando duplicaciones o cargas involuntarias de información.

• Tipos de Productos: Se realizaron ajustes en la visualización de textos y etiquetas dentro del formulario de Tipos de Productos, asegurando una correcta lectura y presentación de la información en pantalla.

• Configuración del Sistema: Se ajustó la visualización de títulos y encabezados dentro del menú de Configuración Avanzada, asegurando coherencia entre el nombre de la ventana y la opción seleccionada en el sistema. 

• Recetas e Ingredientes: Se optimizó la visualización de datos en la pestaña de recetas, asegurando que al seleccionar un ingrediente se muestren correctamente sus datos asociados en el panel superior. 

• Mensajes Emergentes: Se realizaron mejoras en la redacción y presentación de mensajes emergentes del sistema, corrigiendo detalles de ortografía, puntuación y uso de mayúsculas para brindar mensajes más claros y consistentes al usuario.

• Remitos y Movimientos de Stock: Se realizaron mejoras en la gestión de remitos y movimientos de stock para garantizar que el precio unitario de los ingredientes se registre y visualice correctamente en Notas de Crédito y Facturas, manteniendo consistencia en la información independientemente de la cantidad ingresada. 

• Descuentos en Remitos: Se optimizó la aplicación y visualización de descuentos en remitos, asegurando el correcto cálculo y persistencia de descuentos prorrateados, así como una visualización consistente del precio unitario original y los importes descontados en cada ítem. 

• Aprobación de Requerimientos: Se realizaron mejoras en la gestión de permisos y validaciones de aprobación de requerimientos, asegurando que cada usuario pueda visualizar y aprobar únicamente las solicitudes correspondientes según su perfil, permisos asignados y configuración del responsable de almacén. 

• Facturación Electrónica y Propinas: Se realizaron ajustes en el envío de información a facturación electrónica para garantizar que las propinas sean informadas correctamente como conceptos no gravados, asegurando consistencia y cumplimiento en los datos enviados.

• Validación de Cupón y Lote en Pagos: Se optimizó el comportamiento de validación de número de cupón y lote en pagos con tarjeta de crédito, asegurando el correcto funcionamiento de las configuraciones de obligatoriedad y validación de unicidad en los distintos puntos de ingreso y modificación de pagos del sistema.

• Proforma de Comandas: Se realizaron ajustes en la visualización de comprobantes Proforma para asegurar que los cubiertos se muestren al inicio del detalle, manteniendo un orden más claro y consistente de los ítems. 

• Recuento Físico y Stock: Se incorporaron mejoras en el control de aplicación de recuentos físicos para evitar aplicaciones duplicadas desde múltiples terminales, asegurando la correcta actualización del estado del recuento y evitando la generación duplicada de movimientos de stock.

• Facturación y Descuentos: Se realizaron mejoras en el cálculo de totales y saldos al aplicar descuentos en comandas, asegurando coherencia entre los importes mostrados en los distintos paneles de Facturación y evitando diferencias o residuos de centavos en el cierre de la cuenta. 

• Notas de Crédito y Observaciones: Se mejoró el comportamiento del campo de observaciones en Notas de Crédito, permitiendo que las observaciones de la factura original se copien automáticamente al seleccionar el comprobante, manteniendo además la posibilidad de modificarlas antes de emitir la NC. 
  

• Reporte PK008: Se realizaron mejoras en la visualización de valores dentro del reporte, asegurando que importes de gran magnitud y con decimales se presenten de forma clara, correcta y legible en todas las columnas.